Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Determina per l’affidamento diretto della Fornitura dei servizi in riferimento all’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – Scuole CIG: A03F79675A – CUP: E11C22001970006

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0014998 del 18/12/2023
– 06_determina_a_contrarre_signed.pdf

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO"
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC836002/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z7639A3299	NOLEGGIO TIMBRATORE	0,00	1.722,00	24/01/2023 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA739A15A5	ACQUISTO MATERIALE	159,00	159,91	24/01/2023 24/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4739BB20A	PARTECIPAZIONE RASSEGNA NAZIONALE OLI EVO	0,00	196,72	25/01/2023 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2A3A6F2AF	ACQUISTO MOUSE	0,00	133,40	15/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z463A6E3AE	viaggio ISOLA CAPO RIZZUTO	0,00	2.727,27	18/03/2023 22/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9991635E07	PCTO Praga	26.723,77	32.600,00	27/07/2023 27/07/2023
	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE73A333BE	Roma Wordl il giorno 21 aprile	0,00	818,18	07/03/2023 11/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z093BD7BB1	ISANTORO Pon care MODULO ¿EsprimiAMO noi stessi¿	0,00	158,00	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCD3B08A92	Uscita didattica a Benevento 12 Maggio 2023	0,00	0,00	02/05/2023 05/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z053C2E113	biglietti aerei Polonia	5.300,00	5.214,60	11/08/2023 11/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z793A6FB3B	adesione RETE MUSICALE REGIONALE	710,00	682,69	20/03/2023 21/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z003A0338B	viaggio d'istruzione NAPOLI 19 aprile	0,00	1.363,64	20/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
99906186C8	PCTO Valencia	24.595,08	30.000,00	27/07/2023 27/07/2023
	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF93AA535D	soggiorno per concorso musicale "Isola di Capo Rizzuto"	0,00	5.702,00	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBF3A4E036	noleggio autobus per ISERNIA ¿ MUSEO PALEOLITICO	0,00	636,36	17/03/2023 22/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA03A7CDC2	noleggio autobus per San Paolo Civitate il giorno 5 maggio	0,00	409,09	22/03/2023 25/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBA3AB9796	Noleggio autobus per GROTTE DI CASTELCIVITA / PAESTUM (SA), il giorno 10 maggio 2023 per n.62 passeggeri	0,00	1.545,45	18/04/2023 21/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA73D65857	rinnovo licenza segreter Cloud pittaforma WEB	0,00	1.200,00	23/11/2023 23/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z553D6D359	rinnovo abbonamento"NOTIZIE della Scuola 2023-24	0,00	190,00	24/11/2023 24/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF63D4B46C	CORSO DI FORMAZIONE	75,00	75,00	15/11/2023 15/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z963D7D806	progetto potatura olivo	0,00	282,79	29/11/2023 29/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z523AEB130	dpo 2022-2023	0,00	500,00	29/04/2023 29/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3A3C79E79	KIT PUBBLICITà	90,00	90,00	20/09/2023 20/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A003462B18	FORNITURA SERRA	109.578,68	109.578,68	11/08/2023 28/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC73CC1090	TARGHE	0,00	435,00	07/10/2023 07/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE73C9BE33	MATERIALE PUBBLICITARIO	90,00	90,00	27/09/2023 27/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF03D82E0D	materiale tessuto tovaglia	0,00	200,00	29/11/2023 29/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE33CB4D27	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	480,00	480,00	04/10/2023 04/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDF3CA8AEC	KIT PUBBLICITà	0,00	480,00	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z873DB5421	fornitura n. 1 PC Ufficio DSGA	801,85	0,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE73D210C2	USCITA DIDATTICA AL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA E PESCOCOSTANZO IL GIORNO 21/11/2023	0,00	636,36	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCA3D6FDAB	MANIFESTI gRAN gALA DI nATALE	0,00	115,00	24/11/2023 24/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
9625929FE3	FORNITURE PON INFANZIA Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-34	55.316,00	55.316,00	27/01/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7C3D44AFC	abbigliamento Convitto	0,00	703,00	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8E3D902DF	lavori scavo	0,00	329,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A014BC6A91	FORNITURA PNRR CLASSROOM	132.983,61	56.618,00	26/09/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD43D9002B	Manifesti f.to 70x100 cm stampa 4 colori	0,00	360,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE83DBFB76	copertura assicur infort conducenti	0,00	0,00	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A0033A0B00	FORNITURA TRATTORI E SCUOTITORI PON LABORATORI GREEN	0,00	81.150,00	11/08/2023 29/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
963590150E	REALIZZAZIONE SITO WEB PA DICITALE 2026	3.465,00	3.465,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z223D4B90D	REAGENTI	0,00	223,00	15/11/2023 15/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z343CED40F	contratto quadriennale defibrillatore	0,00	0,00	28/11/2023 28/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDC3D84613	MATERIALE UTENSILI CONVITTO	0,00	0,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z793DA5074	FORNITURA SEME E CONCIME	0,00	2.452,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAF3D8189C	FORNITURA MATERIALE PER MOTOSEGA	0,00	55,00	29/11/2023 29/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC03DC0545	corso BLSD	0,00	0,00	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z453DA2601	toner e cartucce per plotter	418,00	0,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 47	360.785,99	399.093,14
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determina di affidamento “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-5 CUP: E14D23001390006 CIG:A0033A0B00 Lotto 1 – Macchine e attrezzature Agricole

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0010244 del 14/09/2023
– Determina_affidamento_macchine_agricole_signed.pdf

Consultazione gare anno 2022

Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://larinoic.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z5C3805F27	SALDO FATT. N. L00036 DEL 30/11/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE	872,95	872,95	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z2B38EC63C	SALDO FATT. N. 1/543 DEL 7/12/2022 – FORNITURA PNEUMATICI ALFA ROMEO	227,20	227,20	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Z0C38AF046	SALDO FATT. N. 416 DEL 6/12/2022 – FORNITURA TONER	636,00	636,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z8038DD370	SALDO FATT. N. 178 DEL 6/12/2022 – FORNITURA N. 3 DEFIBRILLATORI	3.200,00	3.200,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECHOES SRL (05432960481) Aggiudicatari: ECHOES SRL (05432960481)
ZF838DD272	SALDO FATT. N. 462 DEL 9/12/2022 – TOVAGLIETTE MONOUSO	21,24	21,24	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z5838C5028	SALDO FATT. N. 110 DEL 29/11/2022 – STAMPE OPUSCOLI	650,00	650,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z1E38A7E7D	SALDO FATT. N. 1220060606/396 DEL 1/12/2022 – ARTICOLI SPORTIVI	108,01	108,01	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022310614 DEL 2/12/2022 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	10,30	10,30	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 2876 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN.	59,80	59,80	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 2877 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN	59,80	59,80	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN	59,80	59,80	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN	59,80	59,80	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN	119,60	119,60	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZBB37E20B6	SALDO FATT. N. 162 DEL 30/11/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI NOVEMBRE	1.153,21	1.153,21	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z9D37E17A5	SALDO FATT. N. 1875 DEL 01/12/2022 – FORNITURA DERRATE MESE DI NOVEMBRE	3.259,77	3.259,77	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z713898545	SALDO FATT. N. 1874 DEL 1/12/2022 – FORNITURA CONCIMI	1.575,13	1.575,13	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z713898545	SALDO FATT. N. 1890 DEL 1/12/2022 – FORNITURA SEMENTI GRANO	1.023,08	1.023,08	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z3A389DD65	SALDO FATT. N. 705 DEL 6/12/2022 – MATERIALE MANUTENZIONE TRATTORI	30,00	30,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAR SNC (00754670701) Aggiudicatari: EUROCAR SNC (00754670701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 2878 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN	59,80	59,80	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z1E38D1549	SALDO FATT. N. 3393 DEL 6/12/2022 – POL AIG N. 36383 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	4.378,00	4.378,00	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
Z7A386E813	SALDO FATT. N. 21 DEL 25/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO	600,00	600,00	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZD9384826A	SALDO FATT. N. 69 DEL 10/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI DEL 9/11/22	636,36	636,36	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZEB381558E	SALDO FATT. N. 85 DEL 20/10/22 – FORNITURA TIMBRI	480,00	480,00	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZD938736A0	SALDO FATT. N. 450800222 DEL 7/11/22 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	51,64	51,64	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Z193849251	SALDO FATT. N. V3-30239 DEL 8/11/22 – APPENDIABITI A PARETE	289,32	289,32	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
Z5038A7F38	SALDO FATT. N. 635 DEL 30/11/22 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	229,54	229,54	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONQUEST SRL (04227170281) Aggiudicatari: CONQUEST SRL (04227170281)
Z5A3708183	SALDO FATT. N. 27/22 DEL 25/11/2022 – SERVIZIO MIETITREBBIATURA ANNO 2022	2.125,20	2.125,20	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI RINO (00956880702) Aggiudicatari: TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Z1553769B6	SALDO FATT. N. 21/M DEL 21/11/2022 – LAVORI SPIETRAMENTO AZIENDA AGRARIA	1.586,00	1.586,00	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PICANZA ANTONIO (00757090709) Aggiudicatari: PICANZA ANTONIO (00757090709)
Z9D37E17A5	SALDO FATT. N. 1748 DEL 2/11/2022 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE	3.151,96	3.151,96	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z9D37E17A5	SALDO FATT. N. 1799 DEL 12/11/2022 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE	392,73	392,73	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 268 DEL 17/10/2022 – SALDO FORNITURE LATTICINI	8,50	8,50	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZBB37E20B6	SALDO FATT. N. 125 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARNE	896,69	896,69	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZBB37E20B6	SALDO FATT. N. 145 DEL 28/10/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI OTTOBRE	1.295,36	1.295,36	07/12/2022 07/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z3D38769B9	SALDO FATT. N. V1/21657 DEL 11/11/2022 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	636,63	636,63	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 124 DEL 31/5/22 – FORNITURA LATTICINI	175,50	175,50	09/11/2022 09/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z933794967	Saldo fatt. n. 2145 del 31/8/22 – materiale per laboratorio arte	281,28	281,28	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESINPRO SRL (01473200119) Aggiudicatari: RESINPRO SRL (01473200119)
Z833856B23	SALDO FATT. N. 493 DEL 31/10/22 – CORSO FORMAZIONE ALIMENTARISTA	462,00	462,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922) Aggiudicatari: ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922)
Z2B381A23F	SALDO FATT. N. 14 DEL 27/10/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO POZZILLI DEL 19/10/2022	454,55	454,55	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z653807821	SALDO FATT. N. 13 DEL 27/10/22 – USCITA DIDATTICA- PCTO PRESSO SAIE- BOLOGNA 18-20 OTTOBRE 2022	7.470,00	7.470,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z8536E5955	SALDO FATT. N. 5432 DEL 31/10/2022 – MATERIALE DIDATTICO	26,82	26,82	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z6336A6912	SALDO FATT. N. 5431 DEL 31/10/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	13,09	13,09	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z2D3689685	SALDO FATT. N. 5430 DEL 31/10/22 – MATERIALE DIDATTICO	14,25	14,25	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z4137C6FCC	SALDO FATT. N. 1843 DEL 10/10/2022 – TESTINA PER STAMPANTE	220,00	220,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 347905 DEL 30/9/22 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	258,00	258,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z0E3804249	SALDO FATT. N. 81 DEL 4/10/2022 – STAMPA E RILEGATUREMATERIALE DIDATTICO	327,87	327,87	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z2E380C382	SALDO FATT. N. 120 DEL 6/10/2022 – STAMPE PER PROGETTO DIDATTICO	25,00	25,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709) Aggiudicatari: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO	119,60	119,60	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET LAB. CAD E SEM. ITA	59,80	59,80	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 2380 DEL 1/10/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA	59,80	59,80	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO I GRADO	59,80	59,80	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 2385 DEL 1/10/2022 – FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI	59,80	59,80	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 2382 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI	59,80	59,80	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z80383B023	SALDO FATT. N. 386 DEL 26/10/2022 – TONER	240,00	240,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZBC37F3F47	SALDO FATT. N. 12193 DEL 18/10/2023 – FORNITURA CARTA	1.965,00	1.965,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z8C37E25B1	SALDO FATT. N.450800198 DEL 5/10/22 – BOBINE CARTA	785,25	785,25	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Z5637E23E2	SALDO FATT. N. 365 DEL 11/10/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1.898,99	1.898,99	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZC4380339C	SALDO FATT. N. 367 DEL 6/10/2022 – MANUTENZIONE FORTOCOPIATORE RICOH	68,00	68,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022277247 DEL 28/10/22 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	5,12	5,12	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z5C3805F27	SALDO FATT. N. 30 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	599,84	599,84	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z5C3805F27	SALDO FATT. N. 25 DEL 31/7/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	131,15	131,15	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z5C3805F27	SALDO FATT. N. 33 DEL 31/10/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI OTTOBRE	485,25	485,25	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z5B37E66EC	SALDO FATT. N. 407 DEL 30/9/2022 – RACCOLTA ANNUALE OLIO ESAUSTO	100,00	100,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705) Aggiudicatari: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Z83380D77A	SALDO FATT. N. 19 DEL 20/10/22 – FORNITURA MATERIALE PER MENSA	320,35	320,35	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3 P SRL (04060880715)
Z9D37E17A5	SALDO FATT. N. 1618 DEL 3/10/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE	3.585,93	3.585,93	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z1C37FC88F	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI ISTITUTO	2.971,00	2.971,00	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012) Aggiudicatari: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Z1C37FC88F	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI AZIENDA	1.661,00	1.661,00	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012) Aggiudicatari: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
ZEC378A429	SALDO FATT. N. 9293 DEL 25/8/22 – FORNITURA REGISTRI VARI	245,98	245,98	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z263792042	SALDO FATT. N. FTPAM820000007 DEL 31/8/2022- MATERIALE DIDATTICO	245,67	245,67	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z5637BD2B3	SALDO FATT. N. 556 DEL 16/9/22 – LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – SCADENZA 30/09/2023	1.200,00	1.200,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6137D34AC	SALDO FATT. N. 609 DEL 21/9/22 – RINNOVO MEGAMEET	90,00	90,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z323799730	SALDO FATT. N. 594 DEL 30/9/2022 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE	90,00	90,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9637B58B9	SALDO FATT. N. 581 DEL 20/9/22 – RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUTO	90,00	90,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC53333C61	SALDO FATT. N. 315 DEL 7/9/2022 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI – PERIODO 1/10/2021-30/9/2022	300,00	300,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z6737C26B3	SALDO FATT. N. 57 DEL 23/9/22 – NOLEGGIO MINIBUS PER USCITA DIDATTICA ANCONA DEL 15/9/22	454,55	454,55	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z5537B87EA	SALDO FATT. N. 10909 DEL 21/9/22 – FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICHE	177,00	177,00	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z4435CA0D5	SALDO FATT. N. V3-24565 DEL 20/9/22 – CARTA DA DISEGNO	16,79	16,79	03/10/2022 03/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
Z3237CB54A	FATURA N. 2022/479 DEL 14/9/2022 – Residencial Principe – Barreiro- Grupo Italia – Progetto Erasmus TREES- N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5	1.778,00	1.778,00	22/09/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z47350FA13	SALDO FATT. N. 382 DEL 2/8/22 – FORMAZIONE E CONSULENZA DPO	500,00	500,00	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Z8536E5955	SALDO FATT. N. 4378 DEL 30/7/22 – MATERIALE DI CANCELLERIA	40,12	40,12	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZE036C15E4	SALDO FATT. N. 4377 DEL 30/7/22 – CARTA A4	22,50	22,50	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z2D3689685	SALDO FATT. N. 4375 DEL 30/7/22 – CARTA A4	65,80	65,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z6336A6912	SALDO FATT. N. 4376 DEL 30/7/22 – CARTA A4	44,29	44,29	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 1869 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA SEGRETERIA	59,80	59,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 1870 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA LABORAT.	59,80	59,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 1871 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET LICEI	59,80	59,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 1872DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET SC. MEDIA	59,80	59,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 1873 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET NOVELLI	59,80	59,80	10/08/2022 10/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZBA36EDF3C	“SALDO FATT. N. 9TER DEL 25/7/2022 – ALBERGO BERLINO VIAGGIO DAL 24/6 AL 3/7/22 – ERASMUS+ KA2 2020-1-CY01-KA229-065951_5 “	1.440,00	1.440,00	05/08/2022 05/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICE di ANDROS sas (01578240705) Aggiudicatari: APICE di ANDROS sas (01578240705)
ZEF364D30B	SALDO FATT. N. 2/22 DEL 2/8/22 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRATICHE ACCATASTAMENTO AULA DIDATTICA PSR 7.4	1.799,91	1.799,91	05/08/2022 05/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) Aggiudicatari: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
Z50366CC45	SALDO FATT. N. 18 DEL 09/06/22 – MATERIALE SANITARIO	521,14	521,14	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701) Aggiudicatari: FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
Z2A36ADBD	SALDO FATT. N. 28/B DEL 30/6/2022 – STAMPE	80,00	80,00	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIAVARRA ARIBERTO E NICOLANGELO SNC (00720270701) Aggiudicatari: CIAVARRA ARIBERTO E NICOLANGELO SNC (00720270701)
ZF6368861A	SALDO FATT. N. 24 DEL 21/6/22 – FORNITURA CANCELLERIA	59,60	59,60	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z3936216F5	SALDO FATT. N. 25 DEL 21/06/22 – FORNITURA CANCELLERIA	247,43	247,43	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
ZE23680D04	SALDO FATT. N. 11 DEL 10/6/22- NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 24 MAGGIO 22	409,09	409,09	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZE035658C0	Saldo fatt. n. 31 del 16/6/22 – manutenzione su impianti	350,00	350,00	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X) Aggiudicatari:
ZE036C15E4	SALDO FATT. N. 4053 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	410,56	410,56	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z6336A6912	SALDO FATT. N. 3981 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	358,06	358,06	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z171978552	SALDO FATT. N. 22 DEL 30/6/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO	218,48	218,48	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 23093 DEL 30/06/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	258,00	258,00	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z6636E4B18	SALDO FATT. N. 21 DEL 4/7/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO A NAPOLI IL 3/7/22	400,00	400,00	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Z3832D7DE9	SALDO FATT. N. 12 DEL 7/07/22 – SALDO INCARICO RSPP A.S. 2021/22	1.600,50	1.600,50	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATIANNI SANDRO (00900330705) Aggiudicatari: FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 87 DEL 30/06/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GIUGNO	85,74	85,74	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 88 DEL 30/6/22 – FORITURA FRUTTA MESE DI GIUGNO	10,64	10,64	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 61 DEL 30/6/22 – FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO	40,55	40,55	11/07/2022 11/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z4236CBC25	SALDO FATT. N. 400 DEL 17/6/22 – RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	285,00	285,00	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZFA3618005	SALDO FATT. N. 1164 DEL 16/6/22 – FORNITURA CARTUCCE – DETRATTO NOTA CREDITO	65,00	65,00	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z4436D80C7	SALDO FATT. N. 233 DEL 18/6/2022 – FORNITURA TONER	60,00	60,00	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2A362ACD9	“SALDO FATT. N. 48 DEL 14/6/22 – FORNITURA TESTI “” UNA POESIA NEL CASSETTO”” “	30,00	30,00	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRIMIX SRL SU - EDIZIONI VISUAL GRAFIKA (10244740014) Aggiudicatari: IMPRIMIX SRL SU - EDIZIONI VISUAL GRAFIKA (10244740014)
ZB63662C7E	SALDO FATT. N. 15/25/2022 DEL 8/06/2022 – FORNITURA PIANTINE – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5	225,00	225,00	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO MIGNOGNA SOC AGRICOLA SNC DI MIGNOGNA (01873100703) Aggiudicatari: VIVAIO MIGNOGNA SOC AGRICOLA SNC DI MIGNOGNA (01873100703)
ZEA36867A	SALDO FATT. N. 195 DEL 7/6/2022 – FORNITURA PASTI – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5	1.272,73	1.272,73	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8336331AB	SALDO FATT. N. 36 DEL 8/6/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/5/22 –	636,36	636,36	22/06/2022 22/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 7/C DEL 22/1/22 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE 2021	94,02	94,02	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 8 DEL 22/1/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE 2021	56,07	56,07	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 1747 DEL 22/5/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI GENNAIO	53,20	53,20	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 1748 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO	112,00	112,00	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 1749 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI MARZO	102,20	102,20	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
ZA9366A582	SALDO FATT. N. 3 DEL 27/5/2022 – PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE RENISA	121,18	121,18	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 1327 DEL 1/6/22 – FORNITURA FIBRA LABORATORI AGRARIO	59,80	59,80	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 1331 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO PRIMARIA ROSANO	119,60	119,60	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 1330 DEL 1/6/2022 – FORNITURA ADSL PLESSO NOVELLI	59,80	59,80	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 1329 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 1328 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO LICEI	59,80	59,80	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 1326 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO ITA	59,80	59,80	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZAA35721E6	SALDO FATT. N. 7 DEL 28/02/2022 – FORNITURA MASCHERINE FFP2	314,29	314,29	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701) Aggiudicatari: FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 367 DEL 31/5/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MAGGIO	1.180,00	1.180,00	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1020920035 DEL 31/5/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	471,14	471,14	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 44 DEL 31/5/22 – FORNITURA PANE	334,95	334,95	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 68 DEL 31/5/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MAGGIO	1.285,02	1.285,02	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 69 DEL 31/5/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI MAGGIO	409,68	409,68	08/06/2022 08/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZE935346E1	SALDO FATT. N. 1-2022 DEL 31-05-2022- INCARICO PER PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EMERGENZA COVID	2.040,00	2.040,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D) Aggiudicatari: PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D)
ZCF36646D7	SALDO FATT. N. 45 DEL 20/5/2022 – MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE SANIFICATORI	1.594,00	1.594,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART PROJECTS SRL (02225990684) Aggiudicatari: SMART PROJECTS SRL (02225990684)
ZB235D880	SALDO FATT. N. 8 DEL 27/5/2022 – VIAGGIO A ROMA 16-18 MAGGIO 2022	6.897,00	6.897,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZE8366AAB9	SALDO FATT. N. 9 DEL 27/5/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO X PCTO A LANCIANO/FOSSACESIA	454,55	454,55	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z24367246B	SALDO FATT. N. 7 DEL 27/5/22 – QUOTA PARTE PER VIAGGIO A ROMA 22/5/22 –	298,18	298,18	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z171978552	SALDO FATT. N. 18 DEL 31/5/22 – FORNITURA GASOLIO	993,03	993,03	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z2D3689685	SALDO FATT. N. 3454 DEL 31/5/22 – FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	347,54	347,54	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022151201 DEL 30-5-22 – SPESE POSTALI	56,87	56,87	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZE134FAF01	SALDO FATT. N. 27 DEL 2/2/2022 – MATERIALE SPORTIVO	81,89	81,89	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z0D34FB2A7	SALDO FATT. N. 5061 DEL 31/1/2022 – ARTICOLI SPORTIVI	98,36	98,36	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z0D34FB2A7	SALDO FATT. N. 26 DEL 02/02/2022 – ARTICOLI SPORTIVI	78,51	78,51	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z57366A6F0	SALDO FATT. N. 3 DEL 9/05/2022 – SERVIZI ATTINENTI VIAGGIO IN SALENTO DAL 4 AL 6 MAGGIO	3.864,00	3.864,00	24/05/2022 24/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZF835FFD2D	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 6/5/2022 – SERVIZI ATTINENTI AL VIAGGIO IN TOSCANA DAL 3 AL 7 MAGGIO 2022	17.600,00	17.600,00	24/05/2022 24/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZA5366A664	SALDO FATT. N. 4 DEL 9/5/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SALENTO – PCTO	1.909,09	1.909,09	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z7E3557A3E	SALDO FATT. N. 297 DEL 16/5/2022 – RICARICA ESTINTORE	25,00	25,00	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706) Aggiudicatari: TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
ZF9366B049	SALDO FATT. N. 3/5 DEL 16/5/22 – RICARICA ARIA CONDIZIONATA ALFA 147	50,00	50,00	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Z7C364E60D	SALDO FATT. N. 3/13 DEL 6/5/2022 – SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALFA 147	295,12	295,12	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Z3A36139A4	SALDO FATT. N. 13770/60 DEL 6/5/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	84,50	84,50	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCELGO SPA (01679850675) Aggiudicatari: SCELGO SPA (01679850675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1020920028 DEL 30/4/2022 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI APRILE	641,76	641,76	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 286 DEL 30/4/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	832,55	832,55	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI APRILE	289,36	289,36	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE	842,94	842,94	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 33 DEL 30/4/2022 – FORNITURA PANE	254,80	254,80	21/05/2022 21/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZAA35EF6F5	“SALDO FATT. N. 31 DEL 12/4/2022 – FORNITURA E SISTEMAZIONE A TERRENO PER ALLESTIMENTO “”ORTO A LASAGNE”””	300,00	300,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705) Aggiudicatari: DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
Z0C35A7871	SALDO FATT. N. 2TER.PA DEL 18/4/22 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V LICEO – BARCELLONA DA 29/3/22 A 2/4/22	7.480,00	7.480,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICE di ANDROS sas (01578240705) Aggiudicatari: APICE di ANDROS sas (01578240705)
Z4E36274DC	SALDO FATT. N. 875 DEL 14/04/2022 – KIT BATTERIA ELETTRICA PER DEFIBRILLATORE	196,00	196,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO NEXT SPA (02670760392) Aggiudicatari: ECO NEXT SPA (02670760392)
Z0F3625A13	SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/4/2022 – FORNITURA TONER E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SAMSUNG	499,00	499,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
ZFA3618005	SALDO FATT. N. 789 DEL 21/04/2022 – FORNITURA TONER	160,00	160,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022092751 DEL 12/04/2022 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	56,75	56,75	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z19358E608	SALDO FATT. N. 5 DEL 8/4/2022 – RIPARAZIONE MACCHINARI	85,00	85,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEFFE GENERAL SRLS (01779860707) Aggiudicatari: AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Z7536039F4	SALDO FATT. N. 2186 DEL 4/5/2022 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI	119,51	119,51	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z171978552	SALDO FATT. N. 13 DEL 30/4/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE	796,97	796,97	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z7A3616D35	SALDO FATT. N. 193 DEL 3/5/22 – TONER	157,00	157,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZF93604119	SALDO FATT. N. 966 DEL 29/4/22 – FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PER PLESSO MONTORIO NEI FRENTANI – PREMIO FRUTTAGEL	794,00	794,00	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708) Aggiudicatari: LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022119845 DEL 2/5/22 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO	11,21	11,21	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z3135C8529	SALDO FATT. N. 384 DEL 29/03/2022 – FORNITURA CONCIMI	769,51	769,51	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOAGRI SRL (01630360715) Aggiudicatari: SOAGRI SRL (01630360715)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1020920021 DEL 31/3/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI MARZO	797,90	797,90	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 21 DEL 31/3/22 – FORNITURA PANE MESE DI MARZO	358,85	358,85	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 38 DEL 31/3/22 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO	467,51	467,51	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 39 DEL 31/3/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MARZO	1.419,08	1.419,08	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/206/D DEL 31/3/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO	2.002,56	2.002,56	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 79 DEL 31/3/22 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI MARZO	169,00	169,00	04/05/2022 04/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZBC34F2E65	SALDO FATT. N. 11 DEL 13/04/2022 – INCARICO DOCENZA CORSI SICUREZZA	2.137,60	2.137,60	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATIANNI SANDRO (00900330705) Aggiudicatari: FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 743 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI	59,80	59,80	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 744 DEL 1/04/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ROSANO	119,60	119,60	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 742 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 738 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA	59,80	59,80	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 740 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI	59,80	59,80	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 739 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA CAD + LAB. SEMINTERRATO	59,80	59,80	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZBF35DEE02	SALDO FATT. N. 255 DEL 8/4/22 – CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA	1.429,28	1.429,28	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z76357FC41	SALDO FATT. N. 170 DEL 7/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3053	600,00	600,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 9803 DEL 31/3/22 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSO ITA	56,76	56,76	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z4C35DA6D0	SALDO FATT. N. 9556 DEL 5/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIVERSO	166,57	166,57	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCELGO SPA (01679850675) Aggiudicatari: SCELGO SPA (01679850675)
ZE835CFE0F	SALDO FATT. N. 450800073 DEL 20/4/22 – FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	672,01	672,01	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Z4435CA0D5	SALDO FATT. N. 12068 DEL 13/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	272,10	272,10	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
Z5135D9879	SALDO FATT. N. 854 DEL 13/4/22 – FORNITURA CASSE ACUSTICHE	197,50	197,50	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708) Aggiudicatari: LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
Z90361C870	SALDO FATT. N. 449 DEL 22/4/22 – ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 N. 7	1.302,00	1.302,00	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
Z7E3590FF6	SALDO FATT. N. 121 DEL 23/3/22 – FORNITURA TONER	50,00	50,00	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZE335BF8E3	SALDO FATT. N. 3/3 DEL 28/3/22 – FORNITURA PNEUMATICI	169,44	169,44	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Z9A35C93BC	SALDO FATT. N. 3/4 DEL 29/3/22 – MANUTENZIONE PNEUMATICI	28,70	28,70	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
ZE535BA325	SALDO FATT. N. 3/2 DEL 24/03/22 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	153,04	153,04	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Z171978552	SALDO FATT. N. 9 DEL 31/3/22 – FORNITURA GASOLIO	725,00	725,00	28/04/2022 28/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZEF30694A6	SALDO FATT. N. 81 DEL 15/2/2021 – KIT PUBBLICITARIO SMART CLASS II CICLO	59,84	59,84	08/04/2022 08/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZF9327B575	SALDO FATT.N. 318 DEL 27-7-21 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON ODS	8.188,00	8.188,00	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZDE2EB1439	SALDO FATT. N. 8 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA	106,56	106,56	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z562EB1EA1	SALDO FATT. N. 9 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA	40,98	40,98	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z7E3557A3E	SALDO FATT. N. 131/22 DEL 28/02/22 – FORMAZIONE ANTINCENDIO COMPLETO DI ADDETTO E MATERIALE	180,00	180,00	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706) Aggiudicatari: TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
ZC234FA6A6	SALDO FATT. N. 148 DEL 28/02/2022 – MATERIALE SPORTIVO	296,85	296,85	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONQUEST SRL (04227170281) Aggiudicatari: CONQUEST SRL (04227170281)
Z1B3568D8B	SALDO FATT. N. 686 DEL 21/03/2022 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022	110,00	110,00	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
ZC0353CAFA	SALDO FATT. N. 40 DEL 07/03/2022 – RIPARAZIONE MATERIALE SPORTIVO	81,97	81,97	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PALMA SNC (01850560705) Aggiudicatari: DI PALMA SNC (01850560705)
Z313585A69	SALDO FATT. N. 16 DEL 18/03/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A BARI PRESSO ENOLIEXPO DEL 11/03/22 – PTCO	681,82	681,82	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z40359E3BE	SALDO FATT. N. 118 DEL 18/03/22 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	85,00	85,00	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z9C357C9B5	SALDO FATT. N. 503 DEL 10/03/2022 – FORNITURA TONER	335,00	335,00	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z171978552	SALDO FATT. N. 6 DEL 28/02/2022 – FORNITURA CARBURANTE	577,30	577,30	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z3C357CE3A	SALDO FATT. N. 169 DEL 08/03/22 – FORNITURA LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG	200,00	200,00	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 11 DEL 28/2/22 – FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO	268,30	268,30	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 54 DEL 28/02/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO	110,50	110,50	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/120/D DEL 28/2/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	1.128,63	1.128,63	23/03/2022 23/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z0234EF566	SALDO FATT. N. 3298 DEL 7/02/2022 – FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA	310,78	310,78	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCELGO SPA (01679850675) Aggiudicatari: SCELGO SPA (01679850675)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N.1022053927 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI	21,57	21,57	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZFA350304D	SALDO FATT. N. 86/01 DEL 26/2/2022 – FORNITURA DETERGENTI	1.190,90	1.190,90	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z4B3534D51	SALDO FATT. N. 394 DEL 26/2/2022 – LICENZE SOFTWARE AXIOS	150,00	150,00	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z39353477C	SALDO FATT.N. 476 DEL 15/2/2022 – FORNITURA E CONFIGURAZIONE N. 2 ACCESS POINT	350,00	350,00	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZAC3569154	SALDO FATT. N. 515 DEL 1/3/22 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	80,00	80,00	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1020920014 DEL 28/2/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	506,29	506,29	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 22 DEL 28/2/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI	397,36	397,36	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 21 DEL 28/2/22 – FORNITURA CARNE	883,44	883,44	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z10346D4B2	SALDO FATT. N. 1 DEL 11/2/22 – REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA	66,21	66,21	28/02/2022 28/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRANTONIO PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE (01687820702) Aggiudicatari: PIETRANTONIO PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE (01687820702)
C7C34EB923	SALDO FATT. N. 6 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO SANIFICATORI SAFEGATE	2.382,00	2.382,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART PROJECTS SRL (02225990684) Aggiudicatari: SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Z8E333FE65	SALDO FATT. N. 668 DEL 04/02/22 – INTEGRAZIONE APPENDICE PERSONALE DIPENDENTE ASSICURAZIONE	8,50	8,50	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
ZF934FABAB	SALDO FATT. N. 82/PA DEL 04/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	69,00	69,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONQUEST SRL (04227170281) Aggiudicatari: CONQUEST SRL (04227170281)
Z0D34FB2A7	SALDO FATT. N. 12200600010000005322 DEL 1/2/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	486,49	486,49	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
ZE134FAF01	SALDO FATT. N. 12200600010000005792 DEL 4/02/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	433,16	433,16	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z053518333	SALDO FATT. N. 11 DEL 1/02/2022 – SEGNALETICA PREVENZIONE COVID	110,00	110,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZD5341BBD8	SALDO FATT. N. 3 DEL 16/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SANITARIO	236,52	236,52	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
ZB934FEBCC	SALDO FATT. N. 349 DEL 19/2/22 – SOFTWARE AXIOS SILVER	1.250,00	1.250,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 245/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO NOVELLI	59,80	59,80	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 246/2022 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO	119,60	119,60	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 240 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA	59,80	59,80	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 241 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PRESSO AULA CAD +INFORM. SEMINTERRATO	59,80	59,80	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 242/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO LICEI	59,80	59,80	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 244 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0134D680A	SALDO FATT. N. 56 DEL 14/2/22 – PRODOTTI PER PULIZIA	1.732,85	1.732,85	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z5634FEF82	SALDO FATT. N. 221081 DEL 31/01/22 – TIMBRATORI PRESENZE ANNO 2022	1.722,00	1.722,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WINIT SRL (01771370226) Aggiudicatari: WINIT SRL (01771370226)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022039728 DEL 18/2/2022 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	4,14	4,14	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1022001709 DEL 19/1/22 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE	8,91	8,91	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/40/D DEL 31/01/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO	1.133,44	1.133,44	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 27 DEL 31/01/2022 – FORNITURA LATTICINI	65,70	65,70	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z4834D1535	SALDO FATT. N. 450800011 DEL 20/01/2022 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO DIVERSO	1.779,25	1.779,25	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
ZE934FA856	SALDO FATT N 3/PA DEL 31/01/2022 – KIT 10 MTAMBURELLI	140,00	140,00	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA (04609100237) Aggiudicatari: TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA (04609100237)
Z4D34DFFE8	SALDO FATT. N. 2/24 DEL 25/01/2022 – COLORIMETRO AD ACQUA	121,80	121,80	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Z4B34BDD3F	SALDO FATT. N. 3 DEL 20/01/2022 – ANALISI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MONOVARIETALI	393,44	393,44	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSAM (01491360424) Aggiudicatari: ASSAM (01491360424)
Z171978552	SALDO FATT. N. 3 DEL 31/01/2022 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	560,65	560,65	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z9C3430D73	SALDO FATT. N. 588 DEL 31/01/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA	84,36	84,36	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 5 DEL 31/01/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO	558,82	558,82	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 6 DEL 31/1/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI	225,84	225,84	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1020920007 DEL 31/1/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	426,05	426,05	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z0F33455BE	SALDO FATT. N. 1 DEL 31/1/22 – FORNITURA PANE	178,50	178,50	21/02/2022 21/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z3832D7DE9	SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/01/2022 – ACCONTO INCARICO RSPP A.S. 2021/22	1.900,00	1.900,00	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATIANNI SANDRO (00900330705) Aggiudicatari: FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Z6833273CF	SALDO FATT. N. 142 DEL 29/12/2021 – SANIFICATORI SAFEGATE	21.444,00	21.444,00	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART PROJECTS SRL (02225990684) Aggiudicatari: SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Z0F33455BE	Saldo fatt. n. 108 del 31/12/21 – fornitura pane	221,55	221,55	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920080 DEL 31/12/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	313,83	313,83	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z7A33E2A08	SALDO FATT. N. 4690 DEL 24/11/21 – FORNITURA LATTE	338,05	338,05	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 908 DEL 27/12/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	633,58	633,58	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 133 DEL 30/12/21 – FORNITURA CARNE	666,16	666,16	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZEE1ADA567	SALDO FATT.N. 314 DEL 31/12/2021 – FORNITURA FIOR DI LATTE	125,19	125,19	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 134 DEL 30/12/21 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI	162,52	162,52	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z513468CFE	SALDO FATT. N. 17 DEL 31/12/2022 – RIPARAZIONE FRESA E RICAMBI	500,00	500,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI RINO (00956880702) Aggiudicatari: TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Z9634BE99E	SALDO FATT. N. 73 DEL 11/1/2022 – FORNITURA GRANO DA SEME	1.547,00	1.547,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZE33438498	SALDO FATT. N. 2 DEL 5/01/2022 – LAMINAZIONE TAVOLE PIANTINE ISTITUTO	420,00	420,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZE734418BE	SALDO FATT. N. 4 DEL 4/1/2022 – TONER PER STAMPANTI	110,00	110,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z863328D8B	SALDO FATT. N. 25 DEL 8/01/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH -SEGRETERIA	600,00	600,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZC63440DE3	SALDO FATT. N. 33 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA	89,20	89,20	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
ZA1334959B	SALDO FATT. N. 34 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA	439,69	439,69	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
ZED346BDE7	SALDO FATT. N. 32 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA	65,00	65,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
ZF233B2373	SALDO FATT. N. 437 DEL 28/12/2021 – MATERIALE PER STAMPANTE 3D	60,00	60,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z8E3445222	SALDO FATT. N. 3846 DEL 28/12/2021 – CAMPANELLA PER AULE	93,71	93,71	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMA TARLAZZI SPA (01634070435) Aggiudicatari: REMA TARLAZZI SPA (01634070435)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 52034 DEL 31/12/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI	258,00	258,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z171978552	SALDO FATT. N. 32 DEL 31/12/2021 – FORNITURA CARBURANTE	653,28	653,28	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z8933EE376	SALDO FATT. N. 34 DEL 30/12/2021 – FORNITURA BATTERIE AUTOBUS	327,87	327,87	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
ZE433AF489	SALDO FATT. N. 124 DEL 20/12/2021 – MANUTENZIONE SU IMPIANTI	240,00	240,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X) Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 270	203.176,55	203.176,55
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 25.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z4633B2718	SALDO FATT. N. 2121043712 DEL 10/11/2021 – FORNITURA REAGENTI	174,57	174,57	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z4633B2718	SALDO FATT. N. 2121043497 DEL 9/11/2021 – FORNITURA REAGENTI	184,03	184,03	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 258 DEL 31/10/21 – FORNITURA LATTICINI	77,87	77,87	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z3A335DDC1	SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/2021 – MANUTENZIONI SU ELETTRODOMESTICI C	140,00	140,00	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
Z3A335DDC1	SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/21 – MANUTENZIONI SU MACCHINARI	150,00	150,00	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 285 DEL 30/11/2021 – FORNITURA LATTICINI	99,43	99,43	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 834 DEL 30/04/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	1.724,00	1.724,00	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 98 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PANE	319,40	319,40	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 124 DEL 30/11/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	965,44	965,44	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 123 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PRUTTA E VERDURA	436,00	436,00	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920073 DEL 30/11/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	448,74	448,74	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZDA3420AA6	SALDO FATT. N. 132 DEL 18/12/21 – MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LA	247,60	247,60	23/12/2021 23/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z0432467F3	SALDO FATT. N. 6308 DEL 30/11/2021 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERI	49,02	49,02	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZA9345A7C0	SALDO FATT. N. 283 DEL 17/12/2021 – FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIST	413,00	413,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS D'ADAMO DANIELA (01440730701) DALUS di D'Adamo Daniela (01440730701) Aggiudicatari: DALUS D'ADAMO DANIELA (01440730701) DALUS di D'Adamo Daniela (01440730701)
Z81345A5CB	SALDO FATT. N. 2/2 DEL 20/12/2021 – NOLEGGIO AUTOVEICOLO PER TRASPORTO	130,00	130,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRENTANA RENT SRL (01489940708) Aggiudicatari: FRENTANA RENT SRL (01489940708)
Z171978552	SALDO FATT. N. 29 DEL 30/11/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	575,41	575,41	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z8634206A3	SALDO FATT. N. 120 DEL 27/11/21 – FORNITURA ORTAGGI PER ESERCITAZIONI	40,06	40,06	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z5A33E4C8C	SALDO FATT. N. 820000008 DEL 30/11/21 – PLEXIGLASS E ALTRO MATERIALE	150,78	150,78	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 2884 DEL 1/10/2021 – FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ROS	59,80	59,80	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT.N. 2883 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA AULA CAD E INFORMATI	59,80	59,80	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA PLESSO DI LICEO	59,80	59,80	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA	59,80	59,80	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 2885 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO	119,60	119,60	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z9333D1760	SALDO FATT. N. 340 DEL 9/11/21 – STAMPE PLANIMETRIE PIANI DI EVACUAZIO	304,96	304,96	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Z9333D1760	SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO	35,24	35,24	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Z9333D1760	IVA SU SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EV	7,76	7,76	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z9333D1760	SALDO FATT. N. 350 DEL 15/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO	25,41	25,41	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Z9333D1760	SALDO FATT. N. 345 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO	194,84	194,84	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
ZDD317158A	SALDO FATT. N. 1 DEL 18-11-2021 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	708,42	708,42	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Z171978552	SALDO FATT. N. 18 DEL 31/7/2021 – FORNITURA CARBURANTE	188,52	188,52	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z8833B2546	SALDO FATT. N. 72 DEL 3/11/2021 – FORNITURA TIMBRI	252,00	252,00	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZF13420610	SALDO FATT.N. 2860 DEL 18/11/2021 – ASSISTENZA TECNICA PRESSO AULA INF	80,00	80,00	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZE633E57CF	SALDO FATT. N. 374 DEL 17/11/2021 – TONER PER STAMPANTI	70,00	70,00	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZB333ECC77	SALDO FATT. N. 1458 DEL 26/11/2021 – MATERIALE MANUTENZIONE PER LABORA	266,07	266,07	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZF6340201E	SALDO FATT. N. 89 DEL 18/11/2021 – STAMPE OPUSCOLI CORSO DISLESSIA	55,00	55,00	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z8E333FE65	SALDO FATT. N. 2805 DEL 30/11/2021 – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	7.454,50	7.454,50	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
ZC933840E4	SALDO FATT. N. 342 DEL 21/10/2021 – FORNITURA MATERIALE X FOTOCOPIATOR	175,00	175,00	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZBD33A89F0	SALDO FATT. N. 33 DEL 3/11/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS PER FIERA EIMA BOLO	2.181,82	2.181,82	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
ZC333496ED	SALDO FATT. N. 2534 DEL 09/11/2021 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1.034,00	1.034,00	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOFFICINA CINQUINO PEPPINO (00305430704) Aggiudicatari: AUTOFFICINA CINQUINO PEPPINO (00305430704)
Z432D0FBB1	SALDO FATT. N. 611 DEL 22/10/2021 – SERVIZIO SUPPORTO E CONSULENZA DPO	490,00	490,00	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Z171978552	SALDO FATT. N. 26 DEL 31/10/2021 – FORNITURA CARBURANTE	584,43	584,43	26/11/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 37923 DEL 30/09/2021 – CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE	258,00	258,00	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z4033405CE	SALDO FATT. N. 333 DEL 15/10/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANIT	2.694,82	2.694,82	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z4033405CE	SALDO FATT. N. 64 DEL 8/10/2021 – FORNITURA VINILE	240,00	240,00	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1021260789 DEL 13/10/21 – SPESE POSTALI	3,34	3,34	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZF433AEF0B	SALDO FATT. N. 364 DEL 4/11/2021- MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E TONER	395,00	395,00	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2C337CF00	SALDO FATT.N. 338 DEL 18/10/2021 – FORNITURA STAMPANTE RICOH MPC305 CO	300,00	300,00	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 237 DEL 30/09/2021 – FORNITURE FIOR DI LATTE	35,94	35,94	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920059 DEL 30/09/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	451,48	451,48	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920066 DEL 31/10/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	570,57	570,57	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 100 DEL 30/09/2021- FORNITURA CARNE	402,27	402,27	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA	237,54	237,54	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N.109 DEL 29/10/21 – FORNITURA CARNE OTTOBRE	836,49	836,49	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 110 DEL 29/10/21 – FRUTTA E VERDURE MESE DI OTTOBRE	430,95	430,95	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4 754 DDEL 31/10/2021 -DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTO	2.038,31	2.038,31	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 690 DEL 30/9/21- DERRATE ALIMENTARI	1.662,94	1.662,94	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 76 DEL 30/9/21 – FORNITURA PANE	152,40	152,40	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 92 DEL 31/10/21 – PANE	263,80	263,80	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z7F33769D5	SALDO FATT.N. 471 DEL 14/10/2021 – SMALTIMENTO OLI ESAUSTI	100,00	100,00	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705) Aggiudicatari: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Z11332D9DC	SALDO FATT. N. 1/25/2021 – FORNITURA PIANTINE	90,00	90,00	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z5031B5EEB	SALDO FATT. N. 25/E DEL 27/09/2021 – N. 3 LAVAPAVIMENTI	5.355,00	5.355,00	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
ZB832F1CD5	SALDO FATT. N. 829 DEL 8/10/2021 – FORNITURA UPS	90,00	90,00	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z423317C4B	SALDO FATT. N. 830 DEL 8/10/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET	90,00	90,00	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0432467F3	saldo fatt. n. 5103 del 30/09/20212 – fornitura materiale didattico co	1.908,33	1.908,33	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z171978552	SALDO FATT. N. 23 DEL 30/09/2021 – FORNITURA CARBURANTE	393,93	393,93	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 2387 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI	59,80	59,80	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AULA CAD + INFORMA	59,80	59,80	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA LICEO	59,80	59,80	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 2383 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AGRARIO	59,80	59,80	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6A31D4079	SALDO FATT. N. 6FE/2021 DEL 28/07/2021 – Lavori di piccoli adattamenti	1.200,61	1.200,61	20/10/2021 20/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706) Aggiudicatari: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
Z71335644B	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ISTITUTO	3.367,00	3.367,00	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012) Aggiudicatari: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
ZFD2E62E79	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AZIENDA	871,00	871,00	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012) Aggiudicatari: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Z7A2CE9122	SALDO FATT. N. 89/PA DEL 26/04/2021 – FORNITURA RDO N. 2570455 – PNSD	22.410,00	22.410,00	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
8535780C7A	SALDO FATT. N. 319 DEL 27/07/2021 – CODICE PROGETTO MO5A28.47 – MATER	54.545,00	54.545,00	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZA932F2975	SALDO FATT. N. 743 DEL 18/09/2021 – REGISTRO ELETTRONICO	1.200,00	1.200,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC832FFEBB	SALDO FATT. N. 1/2021 DEL 27/9/2021 – SERVIZI PERNOTTAMENTO	200,00	200,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECO SRL (01080540196) Aggiudicatari: GECO SRL (01080540196)
Z7E2EAAEDA	SALDO FATT. N. 273 DEL 13/9/2021 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	300,00	300,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZA532AB9FA	SALDO FATT. N. 47324 DEL 20/8/2021 – ARTICOLI SPORTIVI	53,23	53,23	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z5632DAE32	SALDO FATT. N. 449 DEL 11/9/2021 – BATTERIA PER FURGONE	150,00	150,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAR SNC (00754670701) Aggiudicatari: EUROCAR SNC (00754670701)
Z171978552	SALDO FATT. N. 20 DEL 31/08/2021 – FORNITURA GASOLIO MESE DI AGOSTO	169,67	169,67	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZF532D9C43	SALDO FATT. N. 778/2021 DEL 18/9/21 – FORNITURA SERVIZI DOMINIO INTERN	90,00	90,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4B32D9C86	SALDO FATT. N. 777 DEL 18/9/21 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE	90,00	90,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z232FA736D	SALDO FATT. N. 23 DEL 17/12/2020 – ASSISTENZA EMERGENZA COVID	1.280,00	1.280,00	25/09/2021 25/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Z6D2A9CC12	SALDO FATT. N. 2 DEL 30/08/2021 – INCARICO RSPP A.S. 2020/21	1.684,73	1.684,73	04/09/2021 04/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N) Aggiudicatari: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
ZD331F1FCA	SALDO FATT. N. 443 DEL 24/8/2021 – SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO	952,38	952,38	04/09/2021 04/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
7797518B67	SALDO FATT. N. 6 DEL 10/8/2021 – REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA MULTI	951,63	951,63	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707) Aggiudicatari: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
Z8732B8B8E	SALDO FATT. N. 15 DEL 9/10/21 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	34,00	34,00	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z73326FA59	SALDO FATT. N. 1024 DEL 5/8/2021 – LAMPADA VIDEOPROIETTORE	49,18	49,18	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 1886 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR	59,80	59,80	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 1884 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR	59,80	59,80	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 1882 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA	119,60	119,60	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 1883 DEL 1/8/2021 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FI	59,80	59,80	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 1885 DEL 1/08/2021 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2	59,80	59,80	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 1887 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR	59,80	59,80	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z2D325E699	SALDO FATT. N. 14 DEL 6/7/2021 – MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE	308,20	308,20	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Z82323C6CC	SALDO FATT. N. 211272 DEL 30/6/21 – NOLEGGIO ANNUALE TIMBRATORI	1.722,00	1.722,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WINIT SRL (01771370226) Aggiudicatari: WINIT SRL (01771370226)
Z7B31CB006	SALDO FATT. N. 13 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA	106,45	106,45	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z37326EE19	SALDO FATT. N. 20538 DEL 15-7-21 – FORNITURA REGISTRI	250,40	250,40	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z1F324AEF5	SALDO FATT. N. 194 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI PULIZIA	2.980,28	2.980,28	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z533216506	Saldo fatt. n. 1287 del 7/07/2021 – toner	90,00	90,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z223291C35	SALDO FATT. N. 23 DEL 27/07/2021 – MANUTENZIONE NOTEBOOK	110,00	110,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECA UFFICIO DI PANICHELLA C SNC (00805460706) Aggiudicatari: GECA UFFICIO DI PANICHELLA C SNC (00805460706)
ZD9325AC0C	SALDO FATT. N. 5 DEL 22/7/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZAT	2.000,00	2.000,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706) Aggiudicatari: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
ZA6329D5CC	SALDO FATT. N. 7FE DEL 28/07/2021 – LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI	5.700,00	5.700,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706) Aggiudicatari: TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
Z36325DC47	SALDO FATT. N. 2514 DEL 6/7/2021 – SOSTITUZIONE FRIZIONE SU TRATTTORE	1.650,00	1.650,00	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Z9F328BA84	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	1.677,12	1.677,12	02/08/2021 02/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 71 DEL 30/06/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI	7,85	7,85	13/07/2021 13/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 70 DEL 30/6/21 – FORNITURA CARNE	29,38	29,38	13/07/2021 13/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z3432459F	SALDO FATT. N. 221 DEL 29/6/2021 – MANUTENZIONI VARIE SU FOTOCOPIATORI	224,00	224,00	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZA831D813A	SALDO FATT. N. 19383 DEL 24/6/21 – CERALACCA	17,99	17,99	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 1378 DEL 1/6/21 -FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI	59,80	59,80	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z2332005D3	SALDO FATT. N. 1399 DEL 5/6/2021 – FORNITURA SWITCH 8 PORTE SCUOLA MED	120,00	120,00	12/07/2021 12/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z171978552	SALDO FATT. N. 16 DEL 30/6/21 – FORNITURA GASOLIO	295,90	295,90	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 25030 DEL 30/06/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE APRILE-GI	258,00	258,00	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z19320E2AD	SALDO FATT. N. 1097 DEL 9/6/21 – FORNITURA TONER	50,00	50,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z533216506	SALDO FATT. N. 1113 DEL 11/6/21 – FORNITURA TONER	100,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZF531E6DAF	SALDO FATT. N. 601 DEL 22/6/21 – RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	285,00	285,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7B31E6D28	SALDO FATT. N. 605 DEL 22/6/21 – COSTI ABBONAMENTO FIBRA TIM E CESSAZI	1.497,80	1.497,80	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7631B267D	SALDO FATT. N. 1045 DEL 12-5-2021 – SEME DI MAIS E TUBI	97,40	97,40	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZF8320CB71	SALDO FATT. N. 4/4 DEL 14/6/21 – PNEUMATICI COMPRESI DI MONTAGGIO	180,00	180,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
ZD331F50D0	SALDO FATT. N. 18 DEL 9/6/2021 – MATERIALE VARIO PER CONSERVAZIONE ALI	69,00	69,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 73 DEL 31/5/21 – FIOR DI LATTE	64,09	64,09	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 96 DEL 31/5/2021 – FIOR DI LATTE	56,91	56,91	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 48 DEL 10/11/2021 – PANE	16,56	16,56	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 38 DEL 31/5/21 – PANE	181,20	181,20	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920038 DEL 31/5/21 – SALUMI E FORMAGGI	229,01	229,01	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 588 DEL 31/5/2021 – DETTATE ALIMENTARI	786,69	786,69	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 57 DEL 31/5/2021 – CARNE	410,41	410,41	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 58 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA	197,82	197,82	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 60 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA	2,71	2,71	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 59 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARNE	25,53	25,53	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZA831D813A	SALDO FATT. N. 16723 DEL 26-5-21 – MATERIALE DI CANCELLERIA ESAME DI S	341,56	341,56	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z8F31EDA7A	SALDO FATT. N. 82/02 DEL 7/6/2021 – FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE	286,50	286,50	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
Z171978552	SALDO FATT. N. 13 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO	605,46	605,46	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z7031EACDD	SALDO FATT. N. 34 DEL 28/5/21 – STAMPE PERSONALIZZATE	189,00	189,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZD131C642D	SALDO FATT. N. 33 DEL 28/5/21 – FFP2	450,00	450,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZAA319812D	Saldo fatt. n. 3/21 del 21-05-2021 – riparazione fresa	1.098,00	1.098,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI RINO (00956880702) Aggiudicatari: TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 1374 DEL 1/6/21- ISTITUTO AGRARIO	59,80	59,80	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 1375 DEL 1/6/21 – FORNITURA FIBRA ANNO 2021/22 – ITAG	59,80	59,80	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 1379 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202	119,60	119,60	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
ZB3306E0A4	SALDO FATT. N. 7 DEL 15-5-2021 – FORNITURA MASCHERINE FPP2	442,86	442,86	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Z1F3191FE7	SALDO FATT. N. 8 DEL 15/5/21 – RECINTO ELETTRICO	233,00	233,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Z75319B0A9	SALDO FATT. N. 34 DEL 17/5/21 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	288,80	288,80	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Z4F31BCD71	SALDO FATT. N. 4508 89 DEL 26/5/2021- MATERIALE IGIENICO SANITARIO	446,52	446,52	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
ZC531F491E	SALDO FATT. N. 17576 DEL 03/06/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESA	78,68	78,68	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 1377 DEL 1/6/21- ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2021	59,80	59,80	16/06/2021 16/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 1376 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202	59,80	59,80	16/06/2021 16/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z1731AEE7D	SALDO FATT. N. 881 DEL 12/5/2021 – FORNITURA TONER X STAMPANTI	135,00	135,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZA73188659	SALDO FATT. N. 129 DEL 7/5/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITAR	170,00	170,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z4D317CB55	SALDO FATT. N. 2 DEL 27/5/21 – N. 2 DEFRIBRILLATORI	2.246,00	2.246,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMILIA PATRIZIA (01488490705) Aggiudicatari: TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
Z71317CB3B	SALDO FATT. N. 1 DEL 27/5/21 – FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE	1.000,00	1.000,00	29/05/2021 29/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMILIA PATRIZIA (01488490705) Aggiudicatari: TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
ZAA315ADB0	SALDO FATT. N. 912 DEL 28/4/2021 – CONCIME	292,50	292,50	22/05/2021 22/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z563140318	SALDO FATT. N. 780 DEL 8/4/2021 – FITOFARMACI	332,06	332,06	22/05/2021 22/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/272/D DEL 30/4/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI M	733,55	733,55	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2021 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI A	233,71	233,71	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE	424,74	424,74	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 30 DEL 30/4/2021 – FORNITURA PANE	145,68	145,68	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920030 DEL 30/4/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	263,81	263,81	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZE1315BA8D	SALDO FATT. N. V15044 DEL 15/04/2021 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	771,54	771,54	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
ZBD30D809B	SALDO FATT. N. 559 DEL 26/3/2021 – FORNITURA FITOFARMACI	213,00	213,00	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZC2317AF0F	SALDO FATT. N. 779 DEL 27/4/2021 – FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI	48,00	48,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z5E3176701	SALDO FATT. N. 66 DEL 3/5/2021 – SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA	169,50	169,50	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
Z171978552	SALDO FATT. N. 10 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARBURANTE	363,52	363,52	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z0F306B17F	SALDO FATT. N. 655 DEL 7/4/2021 – FORNITURA TONER	490,00	490,00	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z171978552	SALDO FATT. N. 6 DEL 28/2/21 – FORNITURA GASOLIO	49,18	49,18	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 10291 DEL 31/3/21- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI I TR	258,00	258,00	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 139 DEL 28/2/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	103,80	103,80	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 17 DEL 31/01/21 – FORNITURA LATTICINI	26,96	26,96	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1021100418 DEL 23/04/2021 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBR	3,34	3,34	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z163151BE8	Saldo fatt. n. 370 del 22/4/21 – fornitura web-cam	522,95	522,95	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z82316F430	SALDO FATT. N. 748 DEL 21/04/2021 – FORNITURA TONER	44,00	44,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
ZAD3142A3B	SALDO FATT. N. 395 DEL 23/04/2021 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI	1.429,28	1.429,28	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1D3123699	SALDO FATT. N. 368 DEL 23/4/21 – LICEO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 851 DEL 8/4/21 – CANONE BIMESTRALE FIBRA	59,80	59,80	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8930332DB	SALDO FATT. N. 849 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA	59,80	59,80	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 671 DEL 8/4/21 -N. 2 CANONE FORNITURA FIBRA	119,60	119,60	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 850 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA	59,80	59,80	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 852 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA	59,80	59,80	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z61314031E	SALDO FATT. N. 642 DEL 31/3/21 – FORNITURA E POSA IN OPERA SWICTCH	340,00	340,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z1D2CEDF04	SALDO FATT. 193 DEL 18/2/2021- FORNITURA MATERIALE PROGETTO 9911BIS C	17.148,00	17.148,00	23/04/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Z9D2E85074	SALDO FATT. N. 035-2021/PA-B DEL 08/02/2021 – LAVORI PICCOLI ADATTAMEN	1.229,51	1.229,51	23/04/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZB92E85123	SALDO FATT. N. 001-2021/PA DEL 8-2-2021 – PERCORSO FORMATIVO PER L’UTI	409,84	409,84	23/04/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z3D2DDEE05	SALDO FATT. N. 2 DEL 30-03-2021 – SALDO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI	8.750,00	8.750,00	15/04/2021 15/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708) Aggiudicatari: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
Z472FE8B72	SALDO FATT. N. 82 DEL 15/2/2021 – PER ACQUISTO FORNITURE PON SMART CL	7.598,36	7.598,36	07/04/2021 07/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z3F2FC6826	Saldo fatt. n. 15 del 11/3/21 – axios Silver Pro	1.250,00	1.250,00	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 404 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA ROSAN	119,60	119,60	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 405 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA NOVEL	59,80	59,80	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 408 DEL 2/03/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO LICEO	59,80	59,80	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 406 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PLESSO ITAG	59,80	59,80	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N. 407 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO – SCUOLA MEDIA	59,80	59,80	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z023055BBB	SALDO FATT. N. 13 DEL 22/3/2021 – MATERIALE SANITARIO	451,59	451,59	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
Z633088254	SALDO FATT. N. 26 DEL 20/3/2021 – STAMPA DI ATTESTATI	25,00	25,00	30/03/2021 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709) Aggiudicatari: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
ZEA303DB2B	SALDO FATT. N. 46 DEL 30/01/2021 -FORNITURA MATERIALE X IMPIANTO IRRI	272,22	272,22	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703) Aggiudicatari: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Z2130152D4	SALDO FATT. N. 51 DEL7.1.2021 – SEME GRANO E CONCIMI	1.342,50	1.342,50	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z472D54AD1	SALDO FATT. N. 53 DEL 7.1.2021 – CONCIMI	120,00	120,00	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZE93075EF8	SALDO FATT. N. 195 DEL 9.2.2021 -SEME CECE E CONCIMI	1.431,00	1.431,00	25/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z952EE12E2	SALDO FATT. N. 6062021000041 DEL 19/02/2021 – FORNITURA MATERIALE EDUC	135,00	135,00	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z913076A8C	SALDO FATT. N.140 DEL 24/2/2021 – FORNITURA SEGRETERIA CLOUD+CONSERVAZ	1.725,00	1.725,00	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCE2EB5C63	SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO	9.560,00	9.560,00	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZCE2EB5C63	IVA SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGE	2.103,20	2.103,20	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZB52EBD22B	SALDO FATT. N. 70 DEL 30/11/20 – ACQUISTO BUNDLE INFORMATICO PER PROGE	3.680,00	3.680,00	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
ZAC30E0C27	SALDO FATT N. 142 del 4/3/2021- n. 13 prestazioni linguistiche finaliz	2.420,00	2.420,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
Z8930332DB	saldo fatt. n. 205 del 2/2/2021- ATTIVAZIONE FIBRA PLESSO ITAG	299,80	299,80	25/02/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0D30292F4	SALDO FATT. N. 204 DEL 2/2/2021 – INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA CAVO	155,00	155,00	25/02/2021 25/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6D2A9CC12	SALDO FATT. N. 1 DEL 19/2/2021 – ACCONTO SU CONTRATTO RSPP 2020-2021	1.684,73	1.684,73	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N) Aggiudicatari: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Z4D301EDD6	SALDO FATT. N. 4 DEL 11/2/2021 – CARTELLINE DI CARTONE	45,00	45,00	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z0E2C4DAF8	SALDO FATT. N. 66 DEL 3/2/21 – GUIDA TERRE D’OLIO 2021	160,00	160,00	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORELLA FAUSTO (02480730460) Aggiudicatari: BORELLA FAUSTO (02480730460)
Z171978552	SALDO FATT. N. 3 DEL 31/1/21 – FORNITURA CARBURANTE	270,49	270,49	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1021026287 DEL 10/2/021 – SPESE POSTALI	15,99	15,99	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 60 DEL 31/1/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	464,80	464,80	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 2 DEL 31/1/21 – FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO	102,48	102,48	18/02/2021 18/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZAA3048D08	SALDO FATT. N. 820000001 DEL 15/1/21 – MATERIALE DIVERSO PER PREVENZIO	172,46	172,46	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z263060A27	SALDO FATT. N. 79 DEL 27/01/2021 – ASCIUGAPASSO	24,92	24,92	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Z4B3035812	SALDO FATT. N. 52 DEL 18/1/2021 – ASCIUGAPASSI	50,08	50,08	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Z7E305378A	SALDO FATT. N. 3/2 DEL 23/1/2021 – ASCIUGAPASSO	49,84	49,84	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Z3D304CDC7	SALDO FATT. N. 3 DEL 26/1/2021 – FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	180,33	180,33	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
ZCE3038E02	SALDO FATT. N. 9 DEL 22/01/2021 – FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE LOCA	72,00	72,00	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISAN PLUS SRL (01843000702) Aggiudicatari: PULISAN PLUS SRL (01843000702)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 108 DEL 31/12/2021 – FORNITURA PANE	39,84	39,84	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 12 DEL 30/1/21 – FORNITURA CARNE	230,91	230,91	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 13 DEL 30/1/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI	151,25	151,25	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1010920008 DEL 31/01/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	340,32	340,32	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 286 DEL 31/12/2021 – FORNITURA LATTICINI	8,99	8,99	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z8530556D7	SALDO PREVENTIVO N. 000023823700 DEL 20/01/2021 INTESTATO A ISTITUTO O	136,58	136,58	23/01/2021 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2I RETE GAS SPA (06724610966) Aggiudicatari: 2I RETE GAS SPA (06724610966)
Z171978552	SALDO FATT. N. 28 DEL 31/12/20 – FORNITURA CARBURANTE	45,08	45,08	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z072E672BC	SALDO FATT. N. 49379 DEL 31/12/2020 – CANONE FOTOCOPIATORE D-COPIA-600	48,73	48,73	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z6C18313C0	SALDO FATT. N. 30 DEL 1/12/20 – CANONE ADSL	176,00	176,00	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 157 DEL 29/12/20 – FORNITURA FRUTTA	15,84	15,84	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE	5,94	5,94	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE	53,41	53,41	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z9C2F71AC1	SALDO FATT. N. 0370-25 DEL 29/11/2020 – N. 10 WEBCAM CON MICROFONO	286,06	286,06	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z962ECDF49	SALDO FATT. N. 2331 DEL 21/12/2020 – CANONE FTTC 100/20 SEDE LICEO	299,80	299,80	15/01/2021 15/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z0B2F73367	SALDO FATT. N.2332 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – SCUOLA MEDIA VI	299,80	299,80	15/01/2021 15/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z942F75C40	SALDO FATT. N. 2333 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO ITAG VI	299,80	299,80	15/01/2021 15/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z6C2FBD476	SALDO FATT. N. 2334 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO NOVELLI	349,80	349,80	15/01/2021 15/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Z8B2FBCE1C	SALDO FATT. N. 2335 DEL 21/12/20 – CANONE FWA 30/3 SCUOLA PRIMARIA PLE	599,60	599,60	15/01/2021 15/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGEFORM SRL (01579920701) Aggiudicatari: PROGEFORM SRL (01579920701)
Totali	Numero Lotti: 236	235.360,35	235.360,35
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 13.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z572FE4639	SALDO FATT. N. 1 DEL 19/12/2020 – NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	639,00	639,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
ZF32F9E379	SALDO FATT. N. 24 DEL 16/12/2020 – DISPOTITIVI DI PROTEZIONE (VISIERE)	557,38	557,38	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 144 DEL 30.11.20 – FRUTTA E VERDURA	79,35	79,35	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 143 DEL 30.11.20 – CARNE	147,54	147,54	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z272FB8EE1	SALDO FATT. N. 48 DEL 16/12/20 – MATERIALE DI CANCELLERIA	19,67	19,67	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z171978552	SALDO FATT. N. 25 DEL 30/11/20 – FORNITURA GASOLIO	65,57	65,57	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 265 DEL 30 NOV. 2020 – FORNITURALATTICINI	17,97	17,97	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZB32F96C41	SALDO FATT. N. 1053 DEL 9/12/20- RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6E2E907E1	SALDO FATT. N. 955 DEL 4/12/2020 – MATERIALE PER IMPIANTO OLIVETO SPERIMENTALE	377,83	377,83	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONACCI MARILENA (02315110698) Aggiudicatari: ANTONACCI MARILENA (02315110698)
Z582F36400	SALDO FATT. N. E51/2020 DEL 12/12/2020 – ISCRIZIONE CONCORSO I COLLOQUI FIORENTINI	105,00	105,00	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIESSE FIRENZE (05027800480) Aggiudicatari: DIESSE FIRENZE (05027800480)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1020368390 DEL 14/12/20 – SERVIZI POSTALI	4,49	4,49	20/12/2020 20/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZE52E4FE2F	SALDO FATT. N. 2951 DEL 11/12/2020 – POLIZZA N. 33601 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	8.211,00	8.211,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
ZA02F1F51A	SALDO FATT. N.30972 DEL 10/11/2020 – FORNITURA CARTA A3	147,00	147,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z912F10C9C	SALDO FATT. N. 82/009 DEL 31/10/2020 – PANNELLI TRASPARENTI E MATERIALE VARIO	143,11	143,11	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z902EA5B76	SALDO FATT. N. 917 DEL 11/11/2020 – PIATTAFOORMA MEET	500,00	500,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 100 DEL 30/11/20 – FORNITURA PANE	72,72	72,72	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z462EB738A	SALDO FATT. N. 313 DEL 26/11/20 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH OTT2020-SETT.21	600,00	600,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 523 DEL 30/11/20 -FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	225,94	225,94	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZA3296872E	SALDO FATT. N. 855 DEL 11/10/2019 – MIGRAZIONE DATI ALUNNI	200,00	200,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z642F47DB0	SALDO FATT. N. 23 DEL 18/11/2020- MANUTENZIONE FRIGORIFERO	120,00	120,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 920047 DEL 30/11/2020 – FORNITURA SALUMI	28,59	28,59	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z7A2EF6C93	SALDO FATT. N. V1-15568 DEL 28/10/2020 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	655,66	655,66	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Z3D2DDEE05	SALDO FATT. N.22 DEL 30/10/2020 – ACCONTO PER LAVORI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI LABORATORIO LATTIERO-CASEARIO	10.000,00	10.000,00	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708) Aggiudicatari: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
7797518B67	SALDO FATT. N. 3 DEL 6/11/2020 – ACCONTO III SAL – AULA MULTIMEDIALE AZIENNDA AGRARIA	30.000,00	30.000,00	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707) Aggiudicatari: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
ZBA2EF18D6	SALDO FATT. N. 630 DEL 5/11/2020 – MATERIALE X PULIZIA	1.364,42	1.364,42	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 223 DEL30/9/2020 – FIOR DI LATTE MESE DI SETTEMBRE	60,50	60,50	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 253 DEL 31/10/2020 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI OTTOBRE	86,86	86,86	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZCE2EEBF6A	SALDO FATT. N. 18 DEL 13/10/2020 – COMPRESSORE RACCOLTA OLIVE COMPLETO DI ABBACCHIATORE , TUBO E AVVOLGITUBO	1.828,69	1.828,69	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709) Aggiudicatari: MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
ZAC2E4462E	SALDO FATT. N. 909/2020 – MANUTENZIONE SU PC SEGRETERIA	90,00	90,00	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 906 DEL 31/10/2020 – FORNITURA LATTE MESE DI OTTOBRE	134,52	134,52	18/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 129 DEL 31-10-20 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA	369,02	369,02	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT.N. 128 DEL30-10.20 – FORNITURA CARNE	680,49	680,49	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 88 DEL 31/10/20 – FORNITURA PANE	264,72	264,72	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z432E9AEBC	SALDO FATT. N. 24 DEL 29-10-20 – SACCHETTI DI CARTA	171,00	171,00	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 534 DEL 30/9/20 – FORNITURA LATTE MESE DI SETTEMBRE	72,61	72,61	16/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706) Aggiudicatari: BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 458 DEL 31-10-20 – DERRATE ALIMENTARI	1.144,36	1.144,36	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z5B2ECB5E4	SALDO FATT. N. 22 DEL 30-10-20 – RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA	241,00	241,00	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1000920040 DEL 31-10-20 – SALUMI E FORMAGGI MESE DI OTTOBRE	544,83	544,83	16/11/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZD92A7EE47	SALDO FATT. N. 18 del 20/10/2020 – COMPENSO MEDICO COMPETENTE	1.200,00	1.200,00	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Z171978552	SALDO FATT. N. 22 DEL 31/10/2020 – FORNITURA GASOLIO MESE DI OTTOBRE	275,41	275,41	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z6C2ED0307	SALDO FATT. N. 216 DEL 21/10/2020- MASCHERINE FFP2	319,00	319,00	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
Z6C18313C0	SALDO FATT. N. 25 DEL 1/10/2020 -SERVIZI E CONNESSIONI WDSL PERIODO OTT-NOV.	176,00	176,00	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z5C2EF28AE	SALDO FATT. N. 450800218 DEL 29/10/2020 – FORNITURA GUANTI	395,00	395,00	06/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Z6C2ED0307	SALDO FATT. N. 93 DEL 16/10/2020 – MATERIALE VARIO X PREVENZIONE COVID	128,00	128,00	05/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1020287876 DEL 13/10/2020 – SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO	2,24	2,24	05/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZDF2E62E79	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ISTITUTO	3.351,17	3.351,17	16/10/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012) Aggiudicatari: UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Z4F2C2D311	SALDO FATT. N. 11 DEL 24-09-2020 – MANUTENZIONE TRATTORE CINGOLATO	3.782,00	3.782,00	16/10/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLINI RINO (00956880702) Aggiudicatari: TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Z9A2DE313F	SALDO FATT. N. 10822 DEL 5/8/2020 – GASOLIO AGRICOLO	1.155,00	1.155,00	16/10/2020 16/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
ZAB2E6CE00	SALDO FATT. N. 37/25/2020 DEL 30/9/20- PIANTINEDI ORTAGGI PER LABORATORIO DIDATTICO	179,95	179,95	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706) Aggiudicatari: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Z6D2DCC32B	SALDO FATT.N. 33/25/20 DEL21/9/20 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	264,90	264,90	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706) Aggiudicatari: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 118 DEL 30/9/2020 – FORNITURA CARNE MESE DI SETTRMBRE	400,00	400,00	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 119 DEL 30/9/2020 – FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE	304,29	304,29	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z171978552	SALDO FATT. N. 19 DEL 30/9/2020-FORNITURA GASOLIO MESE DI SETTEMBRE	231,10	231,10	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZD62E694F5	SALDO FATT. N. 768 DEL 3/10/20 – REGISTRO ELETTRONICO	1.200,00	1.200,00	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z552D3A511	SALDO FATT. N. 193 DEL 1/10/2020 – TARGA E ALTRO MATERIALE PUBBLICITA’ PROGETTO PON MO5A28.27 – 9911BIS	409,84	409,84	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 79 DEL 30/9/2020 – FORNITURA PANE SETTEMBRE	251,04	251,04	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z262E365D0	SALDO FATT. N. 20 DEL 10/9/20 – SACCHETTI DI CARTA PER PANE	20,49	20,49	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z9C2E45384	SALDO FATT. N. 23 DEL 6/10/2020- FORNITURA TOVAGLIETTE MONOUSO	100,00	100,00	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
ZF229E7479	SALDO FATT. N. 219 DEL 26/9/20- PRESTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI AS 19/20	300,00	300,00	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z5C2E59873	SALDO FATT. N. 20200001 DEL 18/9/2020 – MODEM	90,00	90,00	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPIQ SRL (01843900703) Aggiudicatari: SPIQ SRL (01843900703)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 394 DEL 30/0/2020 – FORNITURA DERRATE	1.026,04	1.026,04	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1000920032 DEL 30/9/20- FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI SETTEMBRE	704,66	704,66	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1020279089 DEL 30/9/20 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	4,48	4,48	09/10/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z8C2E60D51	SALDO FATT. N. 545 DEL 25/9/2020 – IGIENIZZANTE	435,00	435,00	30/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z171978552	SALDO FATT. N. 13 DEL 31/07/2020 – FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	45,08	45,08	30/09/2020 09/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z4A2E80FEC	SALDO FATT. N. 83 DEL 30/9/2020-IMPEGNO DI SPESA PROT. 8323 DEL 29/9/2020 – SEGNALETICA ANTICOVID	985,00	985,00	30/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z5A2E3B77B	SALDO FATT. N. 80 DEL 26/9/20 – SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID	285,00	285,00	30/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZE52E68564	FATT. N. 28/PA DEL 6/10/20– IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 TERMOSCANNER	580,00	580,00	30/09/2020 30/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
ZAF2E1B904	SALDO FATT. N. 89/2020 DEL 8/10/2020- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. 6813 DEL 31/8/2020 – TENDE	20.491,80	12.478,50	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORO SRLS (01828380707) Aggiudicatari: SANTORO SRLS (01828380707)
ZAF2E1B904	SALDO FATT. N. 92 DEL 24/10/2020 – ORDINE PROT. 6813 DEL 31/8/2020 – TENDE	20.491,80	8.013,30	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORO SRLS (01828380707) Aggiudicatari: SANTORO SRLS (01828380707)
Z822E30217	SALDO FATT. N. 509 DEL 19/9/20 – N. 16 DISPENSER + LIQUIDO IGIENIZZANTE	1.393,50	1.393,50	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZDF2E61CD3	SALDO FATT. N. 529 DEL 19/9/20 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.029,53	1.029,53	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z902E147C0	SALDO FATT. N. 46/PA DEL 5/9/2020 – FORNITURA MASCHERINE E IGIENIZZANTE	3.255,24	3.255,24	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DR BERCHICCI LUIGI (00710990706) Aggiudicatari: FARMACIA DR BERCHICCI LUIGI (00710990706)
7797518B67	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 14/9/2020- REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE NELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ITAG DI LARINO 2Â° SAL	44.000,00	44.000,00	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707) Aggiudicatari: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
Z912AB5137	SALDO FATT. N. 26/PA DEL 18/9/20 – FORNITURA N. 9 TERMOSCANNER	585,00	585,00	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
Z5C2DCEF9C	SALDO FATT. N. 2298 del 5/8/2020 – LAMPADA STERILSAN50 PER AMBIENTI	14.400,00	14.400,00	19/09/2020 19/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAL SRL (00150200442) Aggiudicatari: VAL SRL (00150200442)
Z171978552	SALDO FATT. N. 16/PA DEL 31/8/2020 – FORNITURA GASOLIO	45,90	45,90	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZBB2BE6C54	SALDO FATT. N. 14E DEL 4/9/2020 – MATERIALE PER MAMUTENZIONE	61,36	61,36	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITULLI ERNESTO C (01490710702) Aggiudicatari: VITULLI ERNESTO C (01490710702)
Z642E0BA78	SALDO FATT. N. 658 DEL 26/8/2020 – RINNOVA LICENZE ALBO PRETORIO ON LINE	90,00	90,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D2E0C9DS	SALDO FATT. N. 657/2020 DEL 26/8/2020 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET Omnicomprensivolarino.edu.it	90,00	90,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC52E1E339	SALDO FATT. N. 66 DEL 3/9/2020 – SEGNALETICA ANTI-COVID	500,00	500,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z6C18313C0	SALDO FATT. N. 20/PA DEL 1/8/2020 – WDSL BIMESTRE AGO-SETT. 2020	176,00	176,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z891FDE856	COMPETENZE X TENUTA CONTO – PROVV. N. 169	200,00	200,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 1020220211 DEL 3/8/2020 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	6,27	6,27	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
7797518B67	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 28/07/2020 – REALIZZAZIONE AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE NELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ITAG DI LARINO 1Â° SAL	44.500,00	44.500,00	03/09/2020 04/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707) Aggiudicatari: EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
Z452C1E143	SALDO FATT. N. 1 DEL 1/09/2020 – RIPARAZIONE E FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	1.360,65	1.360,65	03/09/2020 04/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORE MICHELE (01790430704) Aggiudicatari: SALVATORE MICHELE (01790430704)
Z6D2A9CC12	SALDO FATT. N. 4 DEL 22/08/2020 – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO RSPP AS 2019/2020	1.684,73	1.684,73	31/08/2020 31/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N) Aggiudicatari: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Z2E2DA2532	SALDO FATT. N. 17551 DEL 14-7-2020 – FORNITURA REGISTRI DI CLASSE	993,64	993,64	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z482D81EAC	SALDO FATT. N. 1274 DEL 11/7/2020 – FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÃ DIDATTICA SEZ. CARCERARIA	71,06	71,06	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZB82DBE04E	SALDO FATT. N. 16 DEL 24/7/2020- MANUTENZIONE CONGELATORE	650,00	650,00	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZD72D68233	SALDO FATT. N. 1301/02 DEL 30/6/2020 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1.416,20	1.416,20	20/07/2020 20/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z171978552	SALDO FATT. N. 10 DEL 30/6/2020 – CARBURANTE MESE DI GIUGNO	96,07	96,07	20/07/2020 20/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z5D2D7AFA8	SALDO FATT. N. 470/PA DEL 30/06/2020 – RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS	81,96	81,96	17/07/2020 17/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS (05805441218)
Z0D2D065D5	SALDO FATT. N. 36 DEL 22/6/2020 – FORNITURA MATERIALE X EMERGENZA COVID	481,34	481,34	10/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DR BERCHICCI LUIGI (00710990706) Aggiudicatari: FARMACIA DR BERCHICCI LUIGI (00710990706)
ZE92CEFA8C	SALDO FATT. N. 536 DEL 17/6/20 – LICENZA X ANTIVIRUS	285,00	285,00	10/07/2020 10/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1F2D5BD89	SALDO FATT. N. 558 DEL 18/6/20 – LAVORI SU IMPIANTI X SPOSTAMENTO SEGRETERIA	250,97	250,97	10/07/2020 10/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 5 DEL 31/3/2020 – LATTE	8,33	8,33	10/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZCB29F1C68	SALDO FATT. N. 1 DEL 23/6/2020 – PRESTAZIONI MEDICO PROFESSIONALI PRESSO CONVITTO A.S. 2019/2020	601,80	601,80	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D) Aggiudicatari: PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D)
Z882D250DD	SALDO FATT. N. 9 DEL 10/06/2020 – REALIZZAZIONE POZZETTO DI DERIVAZIONE GAS	650,00	650,00	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708) Aggiudicatari: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
Z171978552	SALDO FATT. N. 9 DEL 31/5/20 – FORNITURA CARBURANTE	59,84	59,84	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z162D37D89	SALDO FATT. N. 39 DEL 16/6/2020 – FORNITURA KIT DIPOSITIVI ANTI-COVID	4.000,00	4.000,00	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z6C18313C0	SALDO FATT. N. 15PA DEL 1/6/2020 – WDSL E SERVIZIO PROXY	176,00	176,00	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
ZE6271B367	SALDO FATT. N. 1018 DEL 21/5/2020 – FORNIUTRA MAERIALE DIVERSO X ESERCITAZIONI DIDATTICHE	659,04	659,04	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZCC2CBD792	SALDO FATT. N. 41 PA DEL 26/05/2020 – N. 23 NOTEBOOK LENOVO V145 A4-9125 -FONDI PER DIDATTICA A DISTANZA	6.371,00	6.371,00	18/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VMS SGROUP SRL (02462330966) Aggiudicatari: VMS SGROUP SRL (02462330966)
Z8A2BBE4C2	SALDO FATT. N. 8 DEL 10/06/2020 – REALIZZAZIONE LINEA GAS METANO PER LABORATORIO BIOTECNOLOGIE	6.250,00	6.250,00	17/06/2020 18/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708) Aggiudicatari: DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
Z642B8576D	SALDO FATT. N.12 DEL 28/5/20 – NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO A NAPOLI IL GIORNO 7 FEBBRAIO 2020.	772,73	772,73	01/06/2020 01/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
ZD12A9C2BF	SALDO FATT. N.486 DEL 28/05/2020-REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUTO E RELATIVA FORMAZIONE/ASSISTENZA	1.305,00	1.305,00	01/06/2020 01/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z902C2A014	SALDO FATT. N.20118 DEL 15/5/20 – NOLEGGIO UNITÃ RILEVATORE PRESENZE	1.722,00	1.722,00	01/06/2020 01/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WINIT SRL (01771370226) Aggiudicatari: WINIT SRL (01771370226)
ZAE2A76D08	SALDO FATT. N. 140 DEL 27/5/2020- Servizio di consulenza, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 – DPO	490,00	490,00	01/06/2020 01/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Z552CF785B	SALDO FATT. N. 4GO1466 DEL 18/5/20 – FORNITURA CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	198,00	198,00	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
ZF729D15D5	SALDO FATT. N. 448 DEL 13/5/2020 – CONFIGURAZIONE ARCHIVI SU PC A SEGUITO DIMENSIONAMENTO	300,00	300,00	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4E2CC48AE	SALDO FATT. N. 469 DEL 22/05/20 – FORNITURA Notebook Lenovo AMD A4, RAM 4GB, SSD 256GB WINDOWS 10	380,00	380,00	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z082D0DE10	SALDO FATT. N. 63 DEL 20/5/20- FORNITURA WDSL X ALUNNO	50,00	50,00	23/05/2020 23/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z342CDE841	SALDO FATT. N. 925 DEL 6/5/2020 – CONCIMI E GEODISINFESTANTE	642,00	642,00	12/05/2020 12/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZDF2C87413	SALDO FATT. N. 51 DEL 27/3/20 – KIT INGRANAGGI	166,99	166,99	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PALMA NICOLA (00017020702) Aggiudicatari: DI PALMA NICOLA (00017020702)
ZAA2C353A6	SALDO FATT. N. 540 DEL 23/3/2020 – SEME CECE E CONCIMI	1.041,44	1.041,44	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z952CA8145	SALDO FATT. N.66 DEL 30/04/2020 – FORNITURA CARTA	612,50	612,50	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIACART SRL A SOCIO UNICO (02610060424) Aggiudicatari: FABRIACART SRL A SOCIO UNICO (02610060424)
Z952CA8145	SALDO FATT. N. 67 DEL 30/4/2020 – FORNITURA CARTA	1.225,00	1.225,00	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIACART SRL A SOCIO UNICO (02610060424) Aggiudicatari: FABRIACART SRL A SOCIO UNICO (02610060424)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 8720049741 DEL 28/4/20 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO	28,13	28,13	08/05/2020 08/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZF01B51CE0	SALDO FATT. N. 208 DEL 1/04/20- FORNITURA ADSL sede liceo	387,86	387,86	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL SRL (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL SRL (01356510899)
Z910F41A0A	SALDO FATT. N. 207 DEL 1/4/2020- FORNITURA ADSL lab. informatica ita seminterrato	352,94	352,94	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL SRL (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL SRL (01356510899)
ZEE1ADA567	SALDO FATTT. N. 59 DEL 31/3/2020 – FORNITURA LATTICINI MESE DI MARZO	35,94	35,94	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZC32CC8892	SALDO FATT. N. 33 DEL 21/4/20 – CORSO FORMAZIONE RLS	65,57	65,57	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING (01653860708)
ZD412F1997	SALDO FATT. N. 15015 DEL 23/4/20 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE	75,83	75,83	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 38 DEL 9/4/20 – FORNITURA FRUTTA	75,14	75,14	14/04/2020 14/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 37 DEL 31/3/20- FORNITURA CARNE	83,80	83,80	14/04/2020 14/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 58 DEL 31/3/20 (DETRATTO NOTA DI CREDITO N. 57 DEL 31/3/20) – LATTICINI MESE DI FEBBRAIO	113,81	113,81	14/04/2020 14/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 30 DEL 31/3/2020- FORNITURA PANE MESE DI MARZO	26,35	26,35	14/04/2020 14/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z831D02705	SALDO FATT. N. 10 DEL 1/4/20 – FORNITURE WDSL	176,00	176,00	14/04/2020 14/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z171978552	SALDO FATT. N. 7 DEL 31/3/20- FORNITURA GASOLIO	57,38	57,38	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZD02C945C6	SALDO FATT. N.272 DEL 4/4/2020 – Licenza del programma AUDIT Access Log	200,00	200,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z912AB5137	SALDO FATT. N. 12 DEL 19/3/20 – FORNITURA FARMACI	488,08	488,08	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/323/D DEL 31/03/20- FORNITURA BENI ALIMENTARI	218,89	218,89	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZD412F1997	SALDO FATT. N. 11479 DEL 31/3/20 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	325,00	325,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1000920019 DEL 31/3/20 – FORNITURA SALUMI	171,23	171,23	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z4B2C38394	SALDO FATT. N. 144 DEL 27/3/2020 – FORNITURA DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE	936,00	936,00	01/04/2020 01/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 10/19+N. 3/20+N. 14/20 – FORNITURE PANE DICEMBRE-FEBBRAIO	652,10	652,10	01/04/2020 01/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 37903 DEL 30/3/2020- SPESE POSTALI	42,15	42,15	01/04/2020 01/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZE9294A11B	SALDO FATT.N. 21 DEL – COMPENSO MEDICO COMPETENTE ISTITUTO SUPERIORE ANNO 2019	672,00	672,00	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
Z6B294A176	SALDO FATT. N. 20 DEL 21/3/20 – ESAMI DI LABORATORIO LAVORATORI IIS	500,00	500,00	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
ZDC2C41B6A	SALDO FATT.N. 81 DEL 13/3/20-DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA	448,00	448,00	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD52C04EDD	SALDO FATT. N. 72 DEL 29/2/2020 – MATERIALE DI PULIZIA	2.871,94	2.871,94	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZF12BAA56F	SALDO FATT. N. 119 DEL 29/2/20 – RIPARAZIONE AUTOCARRO	1.025,48	1.025,48	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAR SNC (00754670701) Aggiudicatari: EUROCAR SNC (00754670701)
ZB72C851C3	SALDO FATT. N. 1 DEL 19/3/20 – COMPENSO ANNUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	1.272,62	1.272,62	24/03/2020 25/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUARINO MARCELLO (03015960648) Aggiudicatari: GUARINO MARCELLO (03015960648)
Z042BA85E9	SALDO FATT. N. 8720034279 DEL 18/3/20 – SPESE POSTALI	44,00	44,00	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZDB2C40789	SALDO FATT. N. 3004 DEL 3/3/2020 – GASOLIO AGRICOLO	646,04	646,04	24/03/2020 26/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584) Aggiudicatari: DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 25 DEL 29/02/20- FRUTTA E ORTAGGI MESE DI FEBBRAIO	408,57	408,57	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 26 DEL 29/2/20 – FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO	642,83	642,83	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZEE1ADA567	SALD FATT. N. 51 DEL 29/02/20 – FORNITURA LATTICINI MESE DI FEBBRAIO	14,98	14,98	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N..RI 2+3+4/07 DEL 29/02/2020 – FORNITURA LATTE	157,13	157,13	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 264 DEL 29/2/20 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO	1.172,33	1.172,33	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT.N.920016 DEL 29/2/2020 – SALUMI E FORMAGGI MESE DI FEBBRAIO	537,80	537,80	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
2102C35257	SALDO FATT. N.24 DEL 29/2/2020 -FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SEDE CARCERARIA	110,43	110,43	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z171978552	SALDO FATT.N.5/CP DEL 29/2/20202 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	431,97	431,97	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z102C35257	SALDO FATT.N. 334 DEL 27/2/2020 – FORNITURA GUANTI	79,50	79,50	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Z0E2C4DAF8	SALDO FATT. N.77L DEL 3/3/20202-FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	150,00	150,00	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORELLA FAUSTO (02480730460) Aggiudicatari: BORELLA FAUSTO (02480730460)
561002858E	SALDO FAT.N. 6564 DEL 29/02/2020- SERVIZI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO	8.077,74	8.077,74	19/03/2020 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588)
Z822C2CF4A	SALDO FATT. N. 20204E06643 DEL 25/2/2020 – FORNITURA LIBRETTI GIUST. ASSENZE	260,00	260,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z822C2CF4A	SALDO FATT. N. 20204E06545 DEL 24/2/2020 – FORNITURA LIBRETTI E REGISTRI VARI	46,60	46,60	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
ZD22B32D02	SALDO FATT. N. 4/A DEL 25/2/2020 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.123,28	1.123,28	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z002C2D85F	SALDO FATT. N. 15 DEL 27/2/20 – FORNITURA MANIGLIA PER PORTE E MATERIALE DI MANUTENZIONE	217,80	217,80	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO M C (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO M C (01420830703)
Z8E2C1E736	SALDO FATT. N. 211/20 DEL 21/2/2020 – CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA	1.429,28	1.429,28	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z832C33296	SALDO FATT. N. 62 DEL 26/2/20 – MANUTENZIONE FOROCOPIATORI	391,00	391,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZD412F1997	SALDO FATT. N. 4873 DEL 19/2/20 – CANONE LOCAZIONE III TRIM. 2019	325,00	325,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZD412F1997	SALDO FATT. N. 4874 DEL 19/2/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IV TRIM. 2019	325,00	325,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 21445 DEL 26/2/20 – FATTURA INTEGRATIVA	4,84	4,84	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 21446 DEL 26/2/2020 – FATTURA INTEGRATIVA PERIODO SETTEMBRE 2019	23,06	23,06	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 21444 DEL 26/2/2020 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	58,55	58,55	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 12 DEL 31/11/20 – FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO	653,14	653,14	24/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 26 DEL 31/1/20- FORNITURA FIORR DI LATTE MESE DI GENNAIO	131,78	131,78	24/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 1/07 DEL 31/01/20- FORNITURA LATTE MESE DI GENNAIO	145,23	145,23	24/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/91/D DEL 31/1/20- FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO	1.136,21	1.136,21	24/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1000920009 DEL 31/1/20 – FORNITURA SALUMI MESE DI GENNAIO	1.147,08	1.147,08	24/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZD92BA9C06	SALDO FATT. N. 141 DEL 24/1/2020 – SEMENTI	644,16	644,16	21/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZBF2BEB7EC	SALDO FATT. N. 213 DEL 8/2/2020 – FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE	353,11	353,11	21/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705) Aggiudicatari: MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
ZC62B942AE	SALDO FATT. N. 19/20 DEL 17/2/20- AXIOS SILVER PRO	1.250,00	1.250,00	21/02/2020 24/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZE02B9B780	SALDO FATT. N. 2020200195 DEL 30/1/2020 – ABBONAMENTO VITA SCOLASTICA	69,90	69,90	15/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Z432B9FA04	SALDO FATT. N. 20204E01946 DEL 20/1/2020 – ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	363,46	363,46	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
ZA82BC1DDE	SALDO FATT. N. 253 DEL 29/1/2020 – MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’	45,00	45,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Z171978552	SALDO FATT. N. 2 DEL 31/1/20 – FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO	513,94	513,94	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z1E2BECC42	SALDO FATT. N. 128 DEL 7/2/20 – SOFTWARE SEGRETERIA CLOUD	1.725,00	1.725,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z932BD8200	SALDO FATT. N. 11 DEL 3/2/2020 – FORNITURA STAMPATI	365,00	365,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700)
Z831D02705	SALDO FATT. N. 20200005 DEL 1/2/2020 – FORNITURA WDSL	176,00	176,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z831D02705	SALDO FATT. N. 2019036 DEL 1/12/2019 – FORNITURA WDSL E SERVIZI CONNESSI	176,00	176,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
ZE02B8EF7C	SALDO FATT. N. 4 DEL 20/1/2020 – ABBONAMENTO ANNUALE “NUOVO GULLIVER NEWS”	72,00	72,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
Z4D2B8F010	ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO TRE-SEI GULLIVER	57,50	57,50	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
ZE32B7F355	SALDO FATT. N. FVL226 DEL 23/1/2020- CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB	90,00	90,00	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 8720011548 DEL 30/11/20 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	96,20	96,20	14/02/2020 15/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z6D2A9CC12	SALDO FATT. N. 1 DEL 10/2/2020 – ACCONTO SU CONTRATTO RSPP A.S. 2019-2020	1.684,73	1.684,73	13/02/2020 14/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N) Aggiudicatari: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Z7E2BA837F	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 31/1/2020 – VIAGGIO LARINO-NAPOLI GIORNO 28/1/2020 – LICEO	772,73	772,73	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Z862A59473	SALDO FATT. N. 43/PA DEL 30/11/2019 – VIAGGIO A TREVIGLIO 7/9 NOVEMBRE 19	2.454,55	2.454,55	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
ZB52B2DF94	SALDO FATT. N. 2 DEL 27/1/2020 – VIAGGIO A SALERNO DEL 24/1/20 – ISTITUTO COMPRENSIVO	1.181,82	1.181,82	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
561002858E	SALDO FATT. N. V5/2902 + N. V5/2903 +V5/2904+V5/2905+V5/3187 DEL 31/01/2020 – SERVIZI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2019 – GENNAIO 2020	40.388,70	40.388,70	13/02/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 129 DEL 30/11/19 – FORNITURA CARNE MESE DI NOVEMBRE	836,27	836,27	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z912A7DFC6	SALDO FATT. N. 142 DEL 28/12/19 – FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI PRESSO SEDE CARCERARIA	112,55	112,55	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 130 DEL 30/11/19 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI NOVEMBRE	404,62	404,62	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 136 DEL 27/12/2020 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE	272,63	272,63	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z4F2A3938C	SALDO FATT. N. 2 DEL 23/10/2019 – NOLEGGIO AUTOVETTURA 9 POSTI	106,56	106,56	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRENTANA RENT SRL (01489940708) Aggiudicatari: FRENTANA RENT SRL (01489940708)
ZA42B96B85	SALDO FATT. N. 2 DEL 20/1/2020 – NOLEGGIO AUTOVETTURA 9 POSTI	95,90	95,90	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRENTANA RENT SRL (01489940708) Aggiudicatari: FRENTANA RENT SRL (01489940708)
Z182B7A611	SALDO FATT. N. 16 DEL 15/1/2020 – NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORE RICOH MP3053SP	600,00	600,00	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z1D2A29BBD	SALDO FATT. N. 297 DEL 15/10/2019 – MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI	44,00	44,00	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2F2B55824	SALDO FATT. N. 488 DEL 23/12/2019 – CORSO ALIMENTARISTA	102,00	102,00	23/01/2020 23/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922) Aggiudicatari: ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922)
Z891FDE856	COMPETENZE PER SPESE TENUTA CONTO	200,00	200,00	15/01/2020 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z442B526E5	SALDO FATT. N. 40 DEL 31/12/19 – NOLEGGIO AUTOBUS	200,00	200,00	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z3B2AF8EF2	SALDO FATT. N. 9 DEL 23/12/19 – FORNITURA TONER E CARTUCCE	580,00	580,00	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Z742B18695	SALDO FATT. N. 874 DEL 12/12/2019 – MANUTENZIONE SOSPENSIONI AUTOBUS	322,00	322,00	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMBURRI GARAGE DI TAMBURRI M SAS (00967240946) Aggiudicatari: TAMBURRI GARAGE DI TAMBURRI M SAS (00967240946)
Z171978552	SALDO FATT. N. 257 DEL 31/12/2020 – FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE	801,64	801,64	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. 339 DEL 31/12/2019 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI DICEMBRE	83,86	83,86	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z872AECCB5	SALDO FATT. N. 20 DEL 10/1/20 – FORNITURA MONITOR ACER 24″	149,00	149,00	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 11 DEL 31/12/19 – FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE	95,23	95,23	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/866 DEL 23/12/19 – FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE	432,98	432,98	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZF02B374D3	SALDO FATT. N. 708 DEL 17/12/19 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS	40,98	40,98	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS (05805441218)
Z1C2B35FF6	SALDO FATT. N. 705 DEL 16/12/2019 – N. 20 EICARD UNICA PROMO ASSEGNO	900,00	900,00	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS (05805441218)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 8719355254 DEL 20/12/19 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE	49,45	49,45	14/01/2020 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZA52AECEE9	SALDO FATT. N. 141 DEL 3/12/2019 – MATERIALE DIVERSO X MANUTENZIONI	405,79	405,79	16/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PALMA NICOLA (00017020702) Aggiudicatari: DI PALMA NICOLA (00017020702)
Totali	Numero Lotti: 215	355.539,89	335.048,09
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 24.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZA52AECEE9	SALDO FATT. N. 141 DEL 3/12/2019 – MATERIALE DIVERSO X MANUTENZIONI	405,79	405,79	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PALMA NICOLA (00017020702) Aggiudicatari: DI PALMA NICOLA (00017020702)
ZBC25A95BD	SALDO FATT. N. 8/19 DEL 9/12/19 – CANONI FOTOCOPIATORI	623,04	623,04	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Z171978552	SALDO FATT. N.228 DEL 30/11/19 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE	417,38	417,38	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZEE1ADA567	SALDO FATT. N. 309 DEL 30/11/19 – FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE	122,20	122,20	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTONE WALTER (01506130705) Aggiudicatari: FANTONE WALTER (01506130705)
Z0E29ED8CC	SALDO FATT. N. 888/19 DEL 10/12/19 – LICENZE ANTIIVIRUS	55,00	55,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3C2A545AD	SALDO FATT. N. 855/19 DEL 26/11/19 – ABBONAMENTO E INSTALLAZONE FIBRA TELECOM 24 MESI	1.430,00	1.430,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 10 DEL 30/11/2019 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE	158,32	158,32	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 9 DEL 30/11/19- FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE	237,88	237,88	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z402ABC2B0	SALDO FATT. N. 367 DEL 2/12/19–TONER PER ISTITUTO COMPRENSIVO	250,00	250,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 617 DEL 13/11/2019 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE	1.154,19	1.154,19	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. 761 DEL 30/11/19 – FORNITURE DERRRATE ALIMENTARI NOVEMBRE	1.810,03	1.810,03	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1090920125 DEL 30/11/19 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI	902,02	902,02	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1090920126 DEL 30/11/2019 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI NOVEMBRE	226,46	226,46	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZF62837E12	EX RES. 439/2019 – SALDO FATT. N. 31 DEL 3/5/19 – OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO	120,00	120,00	10/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700)
Z6C28A32EF	SALDO FATT. N. 114/2019 DEL 17/9/19 – ESSICCATORE ECO EVO MINI	5.000,00	5.000,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRED TECHNOLOGY SRL (01578560706) Aggiudicatari: TRED TECHNOLOGY SRL (01578560706)
Z892ABBCDF	POLIZZA 27724 – VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI	5.280,00	5.280,00	05/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASS. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASS. (00565010592)
ZD4279BD75	SALDO FATT. N. 5 DEL 14/11/19 – SALDO COMPETENZE TECNICHE INCARICO RSPP 2019	2.105,93	2.105,93	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N) Aggiudicatari: GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
ZB52AAB633	SALDO FATT. N. 20194E31599 DEL 18/11/19 – REGISTRI	30,00	30,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z151DE5B58	SALDO FATT.N. 2 DEL 31/12/18 – SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100,00	100,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DCD DI CRISCIO DONATINA (00507380707) Aggiudicatari: DCD DI CRISCIO DONATINA (00507380707)
ZB72A73B7E	SALDO FATT. N. 34 DEL 19/11/19 – VIAGGIO LARINO-CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO	318,18	318,18	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z812A380AB	SALDO FATT. N. 752/19 DEL 30/10/19 – REGISTRO ELETTRONICO – SCAD. 30/9/2020	1.200,00	1.200,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
C7F2A1F8EC	SALDO FATT. N. 739/2019 DEL 30/11/19 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET EX COMPRENSIVO	90,00	90,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDB2A5465F	SALDO FATT. N. 862/19 DEL 27/11/19 – SOFTWARE E MANODOPERA PER UFFICI DI SEGRETERIA	1.300,00	1.300,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDB29457B8	Saldo fatt. n. 259/19 del 27/8/19 – fornitura kit pubblicitÃ PON PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9	123,00	123,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZCB294621D	SALDO FATT. N. 259/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITÃ PON ADULTI SEZIONE CARCERARIA	123,00	123,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z3C2945706	SALDO FATT. N. 257/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITA’ LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9	123,00	123,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZCC2A19CEC	SALDO FATT. N. FTPA64 DEL 12/11/19 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LABORATORIO	73,58	73,58	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z212A0BA6D	SALDO FATT. N. 405/19 DEL 16/11/19 -TRATTATIVA DIRETTA N. 1067434 – MATERIALE X LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9	827,87	827,87	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
7971495DC3	SALDO FATT. N. 315/19 DEL 30/7/19 – FORNITURA LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9	58.322,00	58.322,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
7971569AD5	SALDO FATT. N. 277/2019 DEL 17/7/19 – FORNITURE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9	59.760,00	59.760,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB71ADA549	SALDO FATT. N. F4/607/D DEL 31/10/19 – FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE	1.453,16	1.453,16	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZD52A641B7	SALDO FATT. N. 13 DEL 29/10/19 – MANUTENZIONI SU LAVASTOVIGLIE	90,00	90,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1090920113 DEL 12/11/19- SALUMI E FORMAGGI MESE DI SETTEMBRE	682,71	682,71	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
ZB21ADA4EB	SALDO FATT. N. 1090920114 DEL 12/11/19 – FORNITURE SALUMI E FORMAGGI MESE DI OTTOBRE	505,89	505,89	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIG SRL (04492200961) Aggiudicatari: BIG SRL (04492200961)
Z292A8F5A6	SALDO FATT. N. 2/480 DEL 12/11/19 -N. 2 BILANCIA DI PRECISIONE	470,00	470,00	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEMS SRL (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEMS SRL (06190970829)
ZC2270ADB8	SALDO FATT.RE N.RI 8719341596 E 8719318251 – SPESE POSTALI SETTEMBRE E OTTOBRE	67,86	67,86	04/12/2019 04/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z3B287D972	SALDO FATT. N. 124/2019/PA-B DEL 30/5/19 – KIT PUBBLICITA’ PON PROGETTO FESRPON-MO-2018-12	163,93	163,93	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZD0287D968	SALDO FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11	163,93	163,93	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z2528087B9	SALDO FATT. N. 199/2019 DEL 30/05/19 – ODA N. 4900192 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12	1.902,05	1.902,05	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z652808753	SALDO FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19	1.768,26	1.768,26	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z00288E5E1	SALDO FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097	17.535,00	17.535,00	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z0E288E6B6	SALDO FATT. N. 198/2019 DEL 30/05/19 – ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12	17.475,00	17.475,00	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z652808753	IVA SU FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19	389,02	389,02	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z00288E5E1	IVA SU FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097	3.857,70	3.857,70	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD0287D968	IVA SU FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11	36,07	36,07	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z8F29E978F	SALDO FATT. N. 40 DEL 31/10/19 – FORNITURA PALI X DELIMITAZIONE CAMPO ZAFFERANO	184,50	184,50	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706) Aggiudicatari: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Z171978552	SALDO FATT. N. 202 DEL 31/10/19 – SPESE CARBURANTE	950,00	950,00	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 9 DEL 31/10/19 – FORNITURA LATTE MESE DI OTTOBRE	184,51	184,51	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 8 DEL 31/10/19 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE	295,19	295,19	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Z1629A8BED	SALDO FATT. N. 131 DEL 31/10/19 – FORNITURA STAMPE INVITI	110,00	110,00	12/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1D29DB0D1	SALDO FATT. N. 102 DEL 30/9/19 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE	388,36	388,36	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/19 – FORNITURA CARNE MESE DI SETTEMBRE	438,79	438,79	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z1A1ADA521	SALDO FATT. N. 94 DEL 27/9/19 – DERRATE ALIMENTARI	39,52	39,52	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709) Aggiudicatari: ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Z8E2A005FC	SALDO FATT. N. 7/19 DEL 15/10/19- TONER PER STAMPANTI	150,00	150,00	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705) Aggiudicatari: DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Z5B295933F	SALDO FATT. N. 661 DEL 1/10/19 – ACCESSORI VARI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI aCTIVpANEL- PROGETTO GUADAGNARE SALUTE CON LA LILT	240,16	240,16	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8229D14B1	SALDO FATT. N. 662 DEL 1/10/19 – MANUTENZIONE PC	134,00	134,00	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D16978CC	SALDO FATT. N. 8 DEL 30/9/19 – FORNITURA LATTE MESE DI SETTEMBRE	88,09	88,09	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZC31ADA594	SALDO FATT. N. 7 DEL 30/9/19 – FORNITURA PANE MESE DI SETTEMBRE	137,31	137,31	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703) Aggiudicatari: PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
ZC2270ADB8	SALDO FATT. N. 8719293881 DEL 26/09/2019 – SPES E POSTALI MESE DI AGOSTO	8,74	8,74	11/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZD129DB922	SALDO FATT. N. 20194E25799 DEL 25/9/19 – FORNITURA REGISTRI	137,00	137,00	09/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Z2729D990A	SALDO FATT. N. 34/25/2019 DEL 30/9/19 – FORNITURA PIANTINE	176,80	176,80	09/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706) Aggiudicatari: D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Z4529F2B46	SALDO FATT. N. 4/29 DEL 15/10/19 – FORNITURA E MONTAGGIO GOMME AUTOBUS	841,00	841,00	09/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705) Aggiudicatari: CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
ZAF2A0B880	SALDO FATT. N. 31PA DEL 9/10/19 – NOLO AUTOBUS VIAGGIO S. PIETRO AVELLANA /VASTOGIRARDI DEL 8/10/19 ITAG – ASL	454,55	454,55	09/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z171978552	SALDO FATT. N. 179 DEL 30/9/19 E N. 160 DEL 31/8/19 – FORNITURA CARBURANTI	305,74	305,74	09/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700) Aggiudicatari: STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
ZE429FFAD9	SALDO FATT. N. 458 DEL 14/10/19 – SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESAUSTI	100,00	100,00	09/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705) Aggiudicatari: DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Z831D02705	saldo fatt. n. 2019031 del 1/10/19 – fornitura servizi connettivitÃ periodo ott-nov. 2019	176,00	176,00	09/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARI@NET SRL (01662570702) Aggiudicatari: ARI@NET SRL (01662570702)
Z3D29EEF45	SALDO FATT. N. 273 DEL 30/9/19 E N. 297 DEL 15/10/19 – MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI PRESSO COMPRENSIVO	84,00	84,00	09/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z6329F17E8	SALDO FATT. N. 78 DEL 30/9/19 – INSEGNA STAMPATA A COLORI X SEDE LICEO	345,00	345,00	09/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAX SRLS (01773220700) Aggiudicatari: GIMAX SRLS (01773220700)
ZCE29D9FD0	SALDO FATT. N. 1 DEL 16/10/19 – UVA PER ESERCITAZIONI PRESSO SEZ. CARCERARIA	100,00	100,00	09/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIZZARRI MARIA (01815200702) Aggiudicatari: VIZZARRI MARIA (01815200702)
561002858E	SALDO FATT. N. V5/0028035 DEL 31/08/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE PER SERVIZI RESI PRESSO OMNICOMPRENSIVO CASACALENDA	34.836,07	34.836,07	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588)
Z8528A32CF	SALDO FATT. N. 2/417 DEL 7/10/2019 – MICROSCOPI TRINOCULARI COMPLETI DI TABLET	2.122,94	2.122,94	09/11/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEMS SRL (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Z2B295CAF1	Importo Netto fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19	1.687,73	1.687,73	01/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (00880380704)
Z2B295CAF1	Ritenuta d’acconto 20% fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19	312,26	312,26	01/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Giugno 2019. Fattura n. 8719248186 del 31/07/2019	5,46	5,46	01/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z152930CE1	IVA – Split payment Luglio 2019	19,80	19,80	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZBA28F3BB4	IVA – Split payment Luglio 2019	69,30	69,30	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z66290A589	IVA – Split payment Luglio 2019	35,93	35,93	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z1F287301F	IVA – Split payment Luglio 2019	41,43	41,43	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE1293EB86	Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 2019/20	170,00	170,00	19/07/2019 19/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Z152930CE1	Saldo imponibile fattura n. 613/2019 del 17/07/2019. Rinnovo licenza software Albo pretorio on-line collegato direttamente a segreteria cloud	90,00	90,00	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z88293E62A	Rinnovo abbonamento, Cod. Cliente 152658, alla rivista Gulliver Progetto 3.6 a.s. 2019/20 (scuola dell’infanzia Montorio)	57,50	57,50	18/07/2019 19/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
Z5B2870D4F	Saldo imponibile fattura n. 6262/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio	31,77	31,77	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZE0287527E	Saldo imponibile fattura n. 6261/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo	20,15	20,15	18/07/2019 18/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z66290A859	Saldo imponibile fattura n. P0003616 del 08/07/2019	163,30	163,30	15/07/2019 15/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE0287527E	Saldo imponibile fattura n. 5978/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo	4,92	4,92	09/07/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Maggio 2019. Fattura n. 8719216149 del 05/07/2019 8719216149 del 05/07/2019.	19,27	19,27	09/07/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZEE27E428E	Competenze servizio di gestione e tenuta conto 2Â° trimestre 2019	200,00	200,00	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZBA28F3BB4	Saldo imponibile fattura n. 188 del 27/06/2019. Acquisto toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici scuola primaria Novelli e scuola secondaria di primo grado	315,00	315,00	02/07/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z1F287301F	Saldo imponibile fattura n. 5663/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico	143,77	143,77	02/07/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZDA26F3DA6	IVA – Split payment Giugno 2019	193,53	193,53	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE0287527E	IVA – Split payment Giugno 2019	503,62	503,62	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE42885D47	IVA – Split payment Giugno 2019	26,95	26,95	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z11282E043	IVA – Split payment Giugno 2019	54,55	54,55	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z6628A12EC	IVA – Split payment Giugno 2019	440,00	440,00	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z5A27E41E2	IVA – Split payment Giugno 2019	28,95	28,95	28/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD928AC5F8	Saldo imponibile fattura n. 530/2019 del 25/06/2019. Potenziamento connettivitÃ edificio San Leonardo – Risorse PNSD	819,67	819,67	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3628F4053	Rinnovo n. 2 abbonamenti alla rivista “La vita scolastica” per l’anno scolastico 2019/20: Cod. Abbonato A500239 scuola primaria Larino; Cod. Abbonato A532323 scuola primaria Montorio nei Frentani	139,80	139,80	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VITA SCOLASTICA (80009310484) Aggiudicatari: LA VITA SCOLASTICA (80009310484)
Z6228C6016	Saldo fatture: nn. 0/1421-0/1422-0/1423 del 10/06/2019. Rinnovo n. 3 abbonamenti alla rivista – Dida – DifficoltÃ di apprendimento a.s. 2019/20	134,40	134,40	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222) Aggiudicatari: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222)
Z2128ADDE9	Saldo imponibile fattura n. 32 del 10/06/2019. Acquisto pergamene e magliette stampate progetto Festa di fine anno infanzia San Leonardo	149,00	149,00	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
ZDA26F3DA6	Saldo imponibile fattura n. 667PA del 07/06/2019. Rinnovo firma digitale DS e DSGA	60,00	60,00	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
ZE42885D47	Saldo imponibile fattura n. 149/PA-2019 del 10/06/2019. Rinnovo consulenza Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) dal 29/05/2019 al 31/08/2019	122,50	122,50	11/06/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Z11282E043	Saldo imponibile fattura n. 22/PA del 03/06/2019. Viaggio d’istruzione alunni V A San Leonardo a Napoli del 31/05/2019	545,45	545,45	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Aprile 2019. Fattura n. 8719181678 del 06/06/2019	13,35	13,35	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z5B2870D4F	Saldo imponibile fattura n. 5094 del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia	353,93	353,93	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z1F287301F	Saldo imponibile fattura n. 5093/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico	638,65	638,65	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZE0287527E	Saldo imponibile fattura n. 5092/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo	1.147,63	1.147,63	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z6628A12EC	Saldo imponibile fattura n. 48 del 31/05/2019. corso di formazione sulla sicurezza “Disostruzione e Gestione dello Stress	2.000,00	2.000,00	03/06/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING (01653860708)
Z5A27E41E2	Saldo imponibile fattura n. 02 del 18/05/2019. Acquisto materiale per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria	131,61	131,61	30/05/2019 03/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703) Aggiudicatari: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703)
Z2528280AA	IVA – Split payment Maggio 2019	42,03	42,03	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4827FDBC5	IVA – Split payment Maggio 2019	402,64	402,64	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z94284E7EC	IVA – Split payment Maggio 2019	415,80	415,80	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z5A285D831	IVA – Split payment Maggio 2019	42,21	42,21	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZF92837DE6	IVA – Split payment Maggio 2019	44,00	44,00	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z9D284215A	IVA – Split payment Maggio 2019	968,00	968,00	28/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z5A285D831	Saldo imponibile fattura n.11/2019PA del 16/05/2019. Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia	191,88	191,88	22/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z94284E7EC	Saldo imponibile fattura n. 12PA del 20/05/2019. Noleggio Service Festival Musicale 16 maggio 2019	1.890,00	1.890,00	22/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Z012842468	Saldo imponibile fattura n. 59 del 17/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni Orchestra e Coro a Orsogna-Ortona del 17/05/2019	1.290,00	1.290,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
ZE5280BE6A	Saldo imponibile fattura n. 15PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi I Novelli e San Leonardo a San Paolo Civitate del 09/05/2019	409,09	409,09	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z8E28077E7	Saldo imponibile fattura n. 14PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Salerno del 09/05/2019	818,18	818,18	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZC727E642A	Saldo imponibile fattura n. 54 del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II Novelli e San Leonardo a Lunghezza del 14/05/2019	1.100,00	1.100,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
ZF92837DE6	Saldo imponibile fattura n. 45 del 13/05/2019. Acquisto inviti e manifesti per Festival Musicale 16 maggio 2019	200,00	200,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z9D284215A	Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 14/05/2019. Acquisto su MEPA n. 2 Kit LIM e 2 Notebook	4.400,00	4.400,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZCC2810522	Saldo fattura n. 227/E del 11/05/2019. Pacchetto turistico viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Positano/Amalfi del 09/05/2019	2.140,50	2.140,50	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIPARK SRL (03892670658) Aggiudicatari: DIPARK SRL (03892670658)
Z4827FDBC5	Saldo imponibile fattura n. 12PA del 09/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III primaria San Leonardo a Isernia del 07/05/2019	409,09	409,09	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z2528280AA	Saldo imponibile fattura n. 20194E12852 del 29/04/2019. Acquiisto stampati e materiale vario per esami scuola sec. di I grado	191,04	191,04	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Marzo 2019. Fattura n. 8719131283 del 02/05/2019	13,11	13,11	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZED269CBA4	IVA – Split payment Aprile 2019	137,50	137,50	24/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z1A27BC5F5	IVA – Split payment Aprile 2019	100,00	100,00	24/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2026E8727	IVA – Split payment Aprile 2019	193,60	193,60	24/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE227B7B6C	IVA – Split payment Aprile 2019	40,26	40,26	24/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z5E2713A6D	IVA – Split payment Aprile 2019	33,88	33,88	24/04/2019 29/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZDD275C81E	Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 13/03/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III sc. sec. I grado a Campobasso/Teatro del 13/03/2019	318,18	318,18	18/04/2019 24/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Z4A280F4B9	Saldo imponibile fattura n. 120 del 17/04/2019.Acquisto cartucce per stampanti	90,00	90,00	18/04/2019 24/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z1A27BC5F5	Saldo imponibile fattura n. 7PA del 04/04/2019. Viaggio d’istruzione alunni sc. primaria e sc. sec. di I grado a Termoli/Orchestra e Coro del 03/04/2019	681,82	681,82	08/04/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZE227B7B6C	Saldo imponibile fattura n. 2/ELEMENTARE DEL 28/03/2019. Acquisto materiale didattico per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria	183,00	183,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D) Aggiudicatari: LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Z2026E8727	Saldo imponibile fattura n. 389/2019 del 27/03/2019. Acquisto videoproiettore Epson per LIM primaria San Leonardo	790,00	790,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5E2713A6D	Saldo imponibile fattura n. 392/2019 del 27/03/2019. Acquisto Ram e SSD per PC Segreteria	154,00	154,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEE27E428E	Competenze servizio di gestione e tenuta conto 1Â° trimestre 2019	200,00	200,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZED269CBA4	Saldo imponibile fattura n. 454/A del 26/03/2019. Pacchetto Axios Silver anno 2019	625,00	625,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Febbraio 2019. Fattura n. 8719096029 del 29/03/2019	24,90	24,90	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z852712E63	IVA – Split payment Marzo 2019	253,00	253,00	01/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z95272DD34	IVA – Split payment Marzo 2019	58,96	58,96	01/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3726BAC0A	IVA – Split payment Marzo 2019	144,90	144,90	01/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE2271D1B3	IVA – Split payment Marzo 2019	17,28	17,28	01/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3427BD5CA	IVA – Split payment Marzo 2019	35,20	35,20	01/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3427BD5CA	Saldo imponibile fattura n. 76 del 26/03/2019. Acquisto Toner per fotocopiatrici: Montorio, Novelli e San Leonardo	160,00	160,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z78271A476	Saldo imponibile fattura n. 317/2019 del 13/03/2019. Rinnovo licenza programma Audit Access Log	200,00	200,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCA2777267	Saldo imponibile fattura n. 52 del 08/03/2019. Ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria	95,00	95,00	15/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z95272DD34	Saldo imponibile fattura n. 47 del 28/02/2019. Toner fax e ricambi fotocopiatrice segreteria	173,00	173,00	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZC2270ADB8	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Gennaio 2019. Fattura n. 8719061359 del 27/02/2019	19,95	19,95	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z852712E63	Saldo imponibile fattura n. 216/2019 del 22/02/2019. Rinnovo licenze: Segreteria Cloud, Conservazione a norma e Amministrazione trasparente	950,00	950,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3726BAC0A	Saldo imponibile fattura n. 11 del 25/02/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II scuola secondaria I grado a Roma del 22/02/2019	1.449,00	1.449,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
ZE2271D1B3	Saldo imponibile fattura n. 01/2019PA del 15/02/2019. Acquisto materiale di pulizia scuola media	78,52	78,52	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z9D2270337	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Dicembre 2018. Fattura n. 8719008921 del 23/01/2019	24,56	24,56	02/02/2019 02/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z891FDE856	Competenze servizio di gestione e tenuta conto 4Â° trimestre 2018	200,00	200,00	28/12/2018 07/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z9D2270337	Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Novembre 2018. Fattura n. 8718432142 del 20/12/2018	17,71	17,71	28/12/2018 07/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Totali	Numero Lotti: 156	265.585,69	265.585,69
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 24.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z891FDE856	Convenzione di cassa	800,00	200,00	12/09/2017 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z4A25FA596	Acquisto Notebook Azione #28 PNSD	1.000,00	1.000,00	28/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD325F413F	Acquisto cartelle archivio e registri presenza ATA	143,00	142,98	27/11/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z73263F5DC	Assicurazione a.s. 2018/19 Polizze R.C.	356,00	355,58	11/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondiaria UnipolSai Lupima Ag. Gen. Pace Pietro e Gr. (01798990709) Aggiudicatari: Fondiaria UnipolSai Lupima Ag. Gen. Pace Pietro e Gr. (01798990709)
ZCD25EA2C1	Incarico medico competente a.s. 2017/18	1.000,00	1.000,00	26/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIA LUIGI A. (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: MASCIA LUIGI A. (MSCLNT55D04I181L)
Z7625F9CDB	Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso	565,00	564,70	28/11/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA PAOLA DE GENNARO di Ricci Benedetta Junia (01685910703) Aggiudicatari: FARMACIA PAOLA DE GENNARO di Ricci Benedetta Junia (01685910703)
ZA125EAD72	Viaggio d’istruzione a Benevento	950,00	950,00	26/11/2018 10/12/2018
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZEB26006E8	Ricambi manutenzione fotocopiatrice e toner	304,00	303,78	28/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z6025C6246	Ricambi per manutenzione fotocopiatrici Novelli e San Leonardo	175,00	174,46	15/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZDC258FCAF	Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia San Leonardo	678,00	677,75	31/10/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
ZF525A7AF1	Migrazione sito da gov a edu – costo annuale spazio web	110,00	109,80	08/11/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z522487ED9	Arredi scolastici sc. sec. di I grado. Progetto Regione Molise – Azione 3	5.000,00	4.919,04	31/07/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z342439C82	Materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo	1.534,00	35,81	03/07/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
79D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	26,51	22/02/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZB6258FD3A	Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia novelli	300,00	299,55	31/10/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z2C259C744	Acquisto carta per fotocopie	526,00	525,09	06/11/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
ZE525977B5	Rinnovo abbonamento alla rivista “Amministrare la scuola” Anno 2019	80,00	80,00	05/11/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
7D524E2317	Assicurazione alunni e personale a.s. 2018/19	3.476,00	3.476,00	12/09/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5624ED0B8	Rinnovo licenze Avast PC Segreteria	196,00	195,20	15/09/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	24,39	22/02/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC82562D83	Acquisto toner per fotocopiatrice Uffici	96,00	95,16	18/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z5D250E605	Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza	1.332,00	1.331,79	26/09/2018 18/10/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC42515CF7	Medaglie e attestati per manifestazione Festa dell’accoglienza	91,00	90,89	27/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01540780705) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01540780705)
Z1D2543490	Ricambi manutenzione fotocopiatrici sc. media e primaria SL + cartucce stampanti sc. media e infanzia	357,00	356,24	10/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZA324E34FD	Materiali per messa in sicurezza armadi	86,00	85,40	12/09/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703) Aggiudicatari: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703)
ZA284E9767	Acquisto registri scuola media	137,00	136,40	14/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z3124E97AF	Registri scuola dell’infanzia	85,00	84,91	14/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E. GASPARI (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E. GASPARI (00089070403)
ZD324EA8E0	Rinnovo dominio iclarino.gov.it	68,00	67,10	14/09/2018 15/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6024F403F	Inviti per Festa dell’accoglienza	110,00	109,80	18/09/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z4324F6974	Materiale di pulizia sc. sec. di primo grado	486,00	485,69	19/09/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z6A24A407D	Rinnovo abbonamento a Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2018/19	170,00	170,00	10/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Z472439CBA	Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico	1.013,00	236,00	03/07/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZC02483D64	Rinnovo licenza software Albo Pretorio on-line collegato con Segreteria Cloud	109,80	109,80	30/07/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z572483D86	Rinnovo Registro elettronico Cloud Primaria e Secondaria di I grado	732,00	732,00	30/07/2018 15/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5723AAFA5	Acquisto diretto sul Mepa materiale di formazione a distanza progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	2.074,00	0,00	21/05/2018 15/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7822B3F72	Servizi di esperto modulo formativo “A cura della redazione Scuola Magliano – i nostri servizi giornalistici” progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	2.100,00	2.100,00	10/03/2018 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	2,24	22/02/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	19,90	22/02/2018 04/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6A24A407D	Rinnovo abbonamento a Notizie della scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2018/19	170,00	170,00	10/08/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Z342439C82	Materiale didattico scuola dell’infanzia san leonardo	1.534,00	1.492,28	03/07/2018 08/08/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z472439CBA	Materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico	1.013,00	748,09	03/07/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z4C2403189	Rinnovo n. 3 abbonamenti a Difficoltà di apprendimento a.s. 2018/19	135,00	134,40	14/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222) Aggiudicatari: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222)
Z8124264E2	Abbonamento alla rivista Gulliver Progetto 3.6 a.s. 2018/19	58,00	57,50	26/06/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697) Aggiudicatari: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
Z92243637C	Incarico RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2017/18	2.000,00	2.000,00	02/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (00880380704)
Z972496249	Rinnovo abbonamento a La vita scolastica a.s. 2018/19	215,00	214,20	03/08/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VITA SCOLASTICA (80009310484) Aggiudicatari: LA VITA SCOLASTICA (80009310484)
ZD9249626D	Rinnovo abbonamento a Scuola dell’infanzia a.s. 2018/19	93,00	92,90	03/08/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DELL'INFANZIA (80009810484) Aggiudicatari: SCUOLA DELL'INFANZIA (80009810484)
ZCB23A4B87	Corso di aggiornamento formazione lavoratori sulla sicurezza	1.220,00	1.220,00	18/05/2018 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING (01653860708)
ZEB23AAF27	Acquisto diretto sul Mepa materiale pubblicitario progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	976,00	976,00	21/05/2018 10/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z1823AAF55	Acquisto diretto sul Mepa materiale didattico progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	1.098,00	1.098,00	21/05/2018 10/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZED23CADB8	Acquisto magliette con stampa progetto festa di fine anno S.L.	141,00	140,30	29/05/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D) Aggiudicatari: COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Z8623F6977	Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio	510,00	510,00	12/06/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZC623F8E53	Toner giallo stampante + toner e ricambi fotocopiatrice per scuola media	177,00	176,90	12/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2923FA3BD	Acquisto coppia supporti per casse	147,00	146,40	12/06/2018 25/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE SNC (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE SNC (00905280707)
Z1C2401CC1	Ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria	287,00	286,70	14/06/2018 26/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZEB237B779	Acquisto materiale didattico progetto pon inclusione sociale e lotta al disagio modulo arte che passione	622,00	621,37	09/05/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA DOMUS SNC (00703170704) Aggiudicatari: IDEA DOMUS SNC (00703170704)
Z17235D9B6	Acquisto materiale didattico progetto pon inclusione sociale e lotta al disagio – modulo terra nostra	196,00	196,00	28/04/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703) Aggiudicatari: VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale	500,00	12,14	22/02/2018 08/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale	500,00	18,46	22/02/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	14,15	22/02/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z891FDE856	Convenzione di cassa 2018	800,00	200,00	12/09/2017 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z891FDE856	Convenzione di cassa 2018	800,00	200,00	12/09/2017 10/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZBC236C65B	Fax multifunzione a colori	366,00	366,00	04/05/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCF237064E	Acquisto Fax multifunzione plesso Novelli	196,00	195,20	07/05/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2C235D68C	Acquisto Mixer e coppia diffusori per Laboratorio musicale sc. primaria	1.574,00	1.573,80	28/04/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE SNC (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE SNC (00905280707)
Z67235D6C3	Viaggio d’istruzione a Isernia del 23/05/2018	350,00	350,00	28/04/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z55235D6D0	Viaggio d’istruzione a Montesarchio del 23/05/2018	450,00	450,00	28/04/2018 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZA62360B0A	Viaggio d’istruzione a Jelsi	700,00	700,00	02/05/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z132367582	Viaggio d’istruzione a San Paolo Civitate	280,00	280,00	03/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
ZCF2370749	Acquisto materiale per esami licenza media	268,00	267,48	07/05/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z5F237B6FF	Noleggio service audio luci per Festival Musicale 16 maggio 2018	2.440,00	2.440,00	09/05/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI S.R.L.S. (01707130702) Aggiudicatari: GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI S.R.L.S. (01707130702)
ZA823608A3	Viaggio d’istruzione a Pompei	800,00	800,00	02/05/2018 23/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Z4B22C0137	Viaggio d’istruzione a Perugia 9-10-11 maggio 2018	11.520,00	11.520,00	23/03/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZF9236E67C	Materiale tipografico per manifestazione Festival Musicale del 16 maggio 2018	140,00	139,08	04/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01540780705) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01540780705)
Z3D236FA68	Acquisto cartucce per stampanti sc media, sc. primaria novelli e sc. dell’infanzia san leonardo	130,00	129,32	05/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZE6237CAB7	Acquisto Bergantini edizione 2018	60,00	60,00	09/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
ZA3230AB9D	Acquisto videoproiettore Epson aula multimediale scuola media	1.098,00	1.098,00	05/04/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z002313125	Rinnovo Licenza Access Log su Server	244,00	244,00	06/04/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCD23637DE	Acquisto carta A/4 per fotocopie	205,00	204,11	02/05/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z0D22C208C	Acquisto copritermo scuola dell’infanzia San Leonardo	911,00	910,52	14/03/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	32,55	22/02/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	13,40	22/02/2018 10/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZF622BE0DE	Acquisto materiale di cancelleria	91,00	90,33	13/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z1D22C21EB	Ricambi e toner manutenzione fotocopiatrice + toner stampante ricoh scuola media	205,00	204,96	14/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z4822C22B9	Toner Fax + Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria	175,00	174,46	14/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZE12259D0B	Cuffie audio per laboratorio multimediale	458,00	457,50	19/02/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z03227A4AA	Viaggio d’istruzione a Roma del 14-03-2018	850,00	850,00	24/02/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z9D2270337	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2018	500,00	40,14	22/02/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z2822C2AC4	Iscrizione Euroschool Festival 2018	2.510,00	2.510,00	14/03/2018 14/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIKREAZIONE Associazione no profit (91049250540) Aggiudicatari: RIKREAZIONE Associazione no profit (91049250540)
ZE622590AA	Acquisto materiale di pulizia per scuola media	113,00	112,90	17/02/2018 13/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z7F22418D6	Acquisto Ricambi manutenzione e Toner fotocopiatrici Novelli e San Leonardo	253,00	252,54	12/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZF821DA9E8	Acquisto materiale antinfortunistico	86,00	85,28	24/01/2018 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z1C21DA970	Acquisto carta per fotocopie	172,00	171,29	24/01/2018 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
ZB021936CE	Viaggio d’istruzione a Roma/Senato	1.450,00	1.430,00	03/01/2018 09/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PONTICO VIAGGI (01605760709) Aggiudicatari: PONTICO VIAGGI (01605760709)
Z3B215E97B	Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso	186,00	185,44	18/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI BIAGINI SRL (00960900371) Aggiudicatari: F.LLI BIAGINI SRL (00960900371)
Z312142E8E	Rinnovo licenze Segreteria Cloud e Conservazione a norma	976,00	976,00	12/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC72155101	Licenze Office 2016 professional plus esd	213,00	212,65	15/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	6,68	24/01/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z781E2EE3C	Convenzione di cassa – Anno 2017	500,00	125,00	10/04/2017 15/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Totali	Numero Lotti: 98	73.901,80	61.658,38
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 24.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z891FDE856	Convenzione di cassa	800,00	0,00	12/09/2017 10/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z891FDE856	Convenzione di cassa 2018	800,00	0,00	12/09/2017 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z891FDE856	Convenzione di cassa 2018	800,00	0,00	12/09/2017 10/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z3B215E97B	Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso	186,00	0,00	18/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI BIAGINI SRL (00960900371) Aggiudicatari: F.LLI BIAGINI SRL (00960900371)
Z312142E8E	Rinnovo licenze Segreteria Cloud e Conservazione a norma	976,00	0,00	12/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC72155101	Licenze Office 2016 professional plus esd	213,00	0,00	15/12/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	0,00	24/01/2017 05/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z781E2EE3C	Convenzione di cassa – Anno 2017	500,00	0,00	10/04/2017 15/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Z8521588C0	Acquisto Toner Stampante sc. media e Toner per fotocopiatrici scuola media e ingresso SL	180,00	179,34	16/12/2017 19/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z0F215C421	Assicurazione a.s. 2017/18 – Polizze R.C.	356,00	355,58	18/12/2017 19/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondiaria UnipolSai Lupima Ag. Gen. Pace Pietro e Gr. (01798990709) Aggiudicatari: Fondiaria UnipolSai Lupima Ag. Gen. Pace Pietro e Gr. (01798990709)
Z4F2126F6F	Incarico medico competente	1.000,00	1.000,00	05/12/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIA LUIGI A. (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: MASCIA LUIGI A. (MSCLNT55D04I181L)
Z072069D33	Acquisto sedie per alunni	440,00	439,20	23/10/2017 19/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z6920E385A	Visita guidata a Campobasso/Teatro Savoia	275,00	275,00	22/11/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z4121144CF	Acquisto materiale di pulizia Infanzia e Primaria SL	503,00	502,90	01/12/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
ZD92114594	Acquisto materiale di pulizia Infanzia C.S. e Primaria Novelli	196,00	195,40	01/12/2017 11/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	19,79	24/01/2017 22/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z6620D90DD	Inviti, pergamene e medaglie 10^ manifestazione “Festa dell’accoglienza”	80,00	80,00	20/11/2017 01/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Z0E208AC9E	Rinnovo contratto di assistenza uffici di Segreteria	1.332,00	1.331,79	31/10/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z32203F1A3	Acquisto registri di classe scuola primaria	147,00	146,40	11/10/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Z5A203D04C	Viaggio d’istruzione a Roma/Campidoglio	825,00	825,00	10/10/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z491DFD713	Etichette e cartellone esplicativo progetto Riqualificazione del verde	61,00	61,00	27/03/2017 01/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01540780705) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01540780705)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	11,04	24/01/2017 01/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z142035099	Viaggio d’istruzione a Napoli/Città della scienza	990,00	990,00	09/10/2017 04/11/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PONTICO VIAGGI (01605760709) Aggiudicatari: PONTICO VIAGGI (01605760709)
Z082011D84	Rinnovo Licenze Avast PC Uffici	196,00	195,20	28/09/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9E1FD717A	Assicurazione alunni e personale a.s. 2017/18	3.652,00	3.652,00	11/09/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASS. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASS. (00565010592)
Z911FFED3D	Acquisto scanner per ufficio segreteria	120,00	119,56	22/09/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB11F9E4CD	Materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo	1.395,00	1.394,20	09/08/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZCF1F9E50B	Materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico	953,00	952,22	09/08/2017 04/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	35,54	24/01/2017 16/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z15204C477	Acquisto carta per fotocopiatrice	175,00	174,95	13/10/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
7B220396A3	Acquisto registri scuola dell’infanzia	34,00	33,67	10/10/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E. GASPARI (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E. GASPARI (00089070403)
Z912034144	Acquisto stampati	113,00	112,25	07/10/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z472012D84	Ricambi manutenzione fotocopiatrice Novelli	374,00	373,32	28/09/2017 10/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZD81FD0F60	Registri scuola media e cancelleria	181,00	180,18	07/09/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z631FD6484	Materiale di pulizia scuola media	443,00	442,86	09/09/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z0B1FF3AF4	Rinnovo dominio sito Istituto	68,00	67,10	19/09/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAF1FFD3FD	Acquisto toner per fotocopiatrice e stampante HP Segreteria	259,00	258,64	21/09/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZC71FE4972	Rinnovo abbonamento a Amministrare la Scuola Anno 2018	80,00	80,00	14/09/2017 19/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
Z1C1FA7ADA	Rinnovo Registro Elettronico cloud – Primaria e Secondaria 1° Grado scrutini compresi	732,00	732,00	17/08/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE31FA7B8B	Rinnovo licenza software albo on-line collegato direttamente a segreteria cloud	110,00	109,80	17/08/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3F1EAE2FE	Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio	486,00	21,56	19/05/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z781E2EE3C	Convenzione di cassa anno 2017	500,00	125,00	10/04/2017 10/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	11,39	24/01/2017 10/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	6,55	24/01/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZDB1FAE53D	Rinnovo abbonamento a “Notizie della scuola + Esperienze amministrative” per l’anno scolastico 2017/18	170,00	170,00	24/08/2017 24/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
ZF41FAB8FE	Rinnovo n. 3 abbonamenti a “Difficoltà di apprendimento” per l’anno scolastico 2017/18	135,00	134,40	21/08/2017 23/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222) Aggiudicatari: ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222)
Z531FAABFE	Rinnovo n. 2 abbonamenti a “La vita scolastica” a.s. 2017/18	184,00	183,60	21/08/2017 21/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VITA SCOLASTICA (80009310484) Aggiudicatari: LA VITA SCOLASTICA (80009310484)
Z551FAAB8D	Rinnovo n. 2 abbonamenti a “Scuola dell’Infanzia” a.s. 2017/18 per Larino e Montorio	137,00	136,40	21/08/2017 21/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DELL'INFANZIA (80009810484) Aggiudicatari: SCUOLA DELL'INFANZIA (80009810484)
Z931F70826	Riparazione pianoforte Casio	61,00	61,00	21/07/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z661F223BA	Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2016/17	2.000,00	2.000,00	26/06/2017 14/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (00880380704) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (00880380704)
Z781E2EE3C	Convenzione di cassa – Anno 2017	500,00	125,00	10/04/2017 11/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	36,24	24/01/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	52,49	24/01/2017 11/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z3F1EAE2FE	Materiale didattico scuola dell’infanzia montorio	486,00	457,24	19/05/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
Z9B1EF42F9	Corso di aggiornamento e formazione sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	3.453,00	3.452,60	10/06/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING (01653860708)
Z7E1ED3382	Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici Plessi San Leonardo e Novelli	385,00	384,30	30/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z291ED3326	Ricambi manutenzione fotocopiatrice Segreteria	127,00	126,88	30/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z3E1EA8594	Materiale di pulizia	193,00	192,50	18/05/2017 13/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z861E685C4	Viaggio d’istruzione a San Paolo Civitate	979,00	979,00	29/04/2017 13/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
ZFA1E3969E	Viaggio d’istruzione a Isernia del 12 maggio	545,00	544,50	12/04/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Z8E1E395F1	Viaggio d’istruzione a Policoro del 9 maggio	3.500,00	3.500,00	12/04/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PONTICO VIAGGI (01605760709) Aggiudicatari: PONTICO VIAGGI (01605760709)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	9,20	24/01/2017 13/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	46,23	24/01/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z1F1E98334	Service audio luci XVI Edizione Rassegna Gruppi Scolastici	2.074,00	2.074,00	13/05/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIVE GROUP s.r.l. (01746600707) Aggiudicatari: FIVE GROUP s.r.l. (01746600707)
ZCB1E7F373	Stampati per esami e libretti assenze alunni scuola media	161,00	160,59	08/05/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
Z6A1E68DE8	Viaggio d’istruzione a Agnone	1.000,00	1.000,00	02/05/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z7D1E4D8D6	Acquisto carta per fotocopiatrice	196,00	195,57	20/04/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z681E42E75	Ricambi per manutenzione fotocopiatrici: scuola media e novelli	157,00	156,16	14/04/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZE41D9C98D	Viaggio d’istruzione a Policoro – Trasporto	1.100,00	1.100,00	02/03/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZADIDCBC65	Nuova edizione Bergantini	60,00	60,00	13/03/2017 11/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
ZF31E004E5	Materiale pubblicitario progetto Pon Ambienti digitali	250,00	250,00	27/03/2017 13/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z211E1A4E1	Viaggio d’istruzione a Lunghezza (Roma)	890,00	890,00	04/04/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706) Aggiudicatari: Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
ZDF1E29748	Acquisto poltroncine da ufficio	703,00	702,13	07/04/2017 11/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Z831E2B36E	Acquisto cartucce stampanti scuola media e infanzia SL	88,00	87,84	07/04/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
ZAB1D7BF49	Viaggio d’istruzione a l’Oasi d’Oriente Policoro	5.503,00	3.926,46	21/02/2017 11/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) Aggiudicatari: SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	70,79	24/01/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZDA199F83F	Software di gestione documentale	916,00	916,00	28/04/2016 11/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA01B6C56D	Progetto Pon 2014/2020 Ambienti Digitali	21.530,00	21.529,34	04/10/2016 13/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z681E1C5BE	Esame Inglese Livello A2 Progetto Competenze Linguistiche	3.306,00	3.306,00	04/04/2017 07/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
Z781E2EE3C	Convenzione di cassa – Anno 2017	500,00	125,00	10/04/2017 12/04/2017
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
ZDC1D93067	Materiale di pulizia scuola media	106,00	105,30	28/02/2017 14/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOLLE DI SAPONE (01666570708) Aggiudicatari: BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Z4C1D8AD6D	Viaggio d’istruzione a Campitello Matese – Trasporto	650,00	650,00	25/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI SNC (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Z271D8AD42	Viaggio d’istruzione a Campitello Matese – soggiorno Hotel	5.205,00	5.205,00	25/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENI SRLS A SOCIO UNICO (00928630946) Aggiudicatari: SERENI SRLS A SOCIO UNICO (00928630946)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale anno 2017	500,00	23,46	24/01/2017 14/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z801D8B785	Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici sc. media, novelli e ingr. SL	268,00	267,18	25/02/2017 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z2C1D8B76E	Toner e ricambi manutenzione fotocopiatrice Uffici	345,00	344,04	25/02/2017 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Z641D7142D	Canone annuale amministrazione trasparente web e avcp	183,00	183,00	14/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3E1D611E0	Rinnovo licenza Audit Access Log su Server	244,00	244,00	14/02/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z171D09523	Rinnovo aggiornamenti Axios Italia anno 2017	1.068,00	1.067,50	23/01/2017 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z101D06DFE	Viaggio d’istruzione a Roma	879,00	878,90	23/01/2017 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
ZAB1D7BF49	Viaggio d’istruzione a l’Oasi d’Oriente Policoro	5.253,00	1.576,04	21/02/2017 25/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774) Aggiudicatari: SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	36,52	24/01/2017 22/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
ZC01D0B5F1	Spedizione corrispondenza mediante conto contrattuale Anno 2017	500,00	37,50	24/01/2017 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z5F1B67D00	Registro elettronico Cloud – Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado	870,00	870,00	03/10/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE81C35DFC	Costo annuale sistema automatico di conservazione sostitutiva web	305,00	305,00	25/11/2016 13/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z16195BBF7	Convenzione servizio di cassa – anno 2016	500,00	125,00	11/04/2016 23/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO BPM S.P.A. (03700430238) Aggiudicatari: BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Totali	Numero Lotti: 96	94.696,00	76.550,33
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